doanh thu không tương ứng phiếu thu

[DHH]

các bạn ơi cho mình hỏi nếu hóa đơn bán ra ghi 5000000, trong khi đó phiếu thu lại ghi 10000000 thì phải làm sao đây ?
tớ thấy ở DN tớ đang làm có trường hợp đấy , tớ xlý bằng cách chỉ ghi nhận phần tiền tương ứng hóa đơn, còn phần chênh lệch tớ để đấy không nhập vào sổ chi tiết tài khoản 131 có được không nhỉ (mặc dù trên phiếu thu có cả phần chênh nữa )?

 

[The Hoang]

Bạn nên hỏi lại để hiểu rõ phát sinh rồi hạch toán cho đúng. Có thể là họ thanh toán trước cho 1 hóa đơn nữa (hạch toán vô luôn 131 cũng được). Hoặc có trường hợp khác của việc xuất Hđ thấp thù tiền cao...hay sai xót thì phải làm lại cho phù hợp.
Còn trong trường hợp bình thường thì phần chênh lệch chưa biết nguyên nhân thì bạn đưa vào phải trả khác 3388 cho chắc ăn. Sau này xử lý .
Nhưng nhắc bạn 1 lần nữa là hỏi rõ sự việc phát sinh trước khi hạch toán cho đúng nhé.

 

[anhsangxanh]

theo mình, có thể ghi nhận phần chênh lệch số tiền vào phần bán hàng không có hóa đơn( dạng bán lẻ)(Hoặc nếu không thì chênh lệch chỉ phản ánh vào sổ sách nội bộ thôi, theo cách này thì phần hàng chênh lệch bán ra không được phản ánh).Bạn xem nên làm theo cách nào thì phù hợp với chỗ bạn

 

[Đoàn Minh Trung]

các bạn ơi cho mình hỏi nếu hóa đơn bán ra ghi 5000000, trong khi đó phiếu thu lại ghi 10000000 thì phải làm sao đây ?
tớ thấy ở DN tớ đang làm có trường hợp đấy , tớ xlý bằng cách chỉ ghi nhận phần tiền tương ứng hóa đơn, còn phần chênh lệch tớ để đấy không nhập vào sổ chi tiết tài khoản 131 có được không nhỉ (mặc dù trên phiếu thu có cả phần chênh nữa )?

- Có thể DN lập phiếu Thu một lần cho số hàng đã xuất bán + tiền ứng trước của KH cho đợt sau hoặc trả tiền cho đợt trước

- Có thể DN thu tiền bán hàng một lần nhưng trong đó có 2 loại D.Thu là DT có hóa đơn GTGT + DT ko viết hóa đơn GTGT. Nếu như vậy thì DN làm chưa đúng theo qui định, nếu Thuế phát hiện thì rơi vào trường hợp "trốn thuế" đấy.

- Bạn tự mình coi lại nghiệp vụ này & sử lý cho tốt.

 

[phong2v]

các bạn ơi cho mình hỏi nếu hóa đơn bán ra ghi 5000000, trong khi đó phiếu thu lại ghi 10000000 thì phải làm sao đây ?
tớ thấy ở DN tớ đang làm có trường hợp đấy , tớ xlý bằng cách chỉ ghi nhận phần tiền tương ứng hóa đơn, còn phần chênh lệch tớ để đấy không nhập vào sổ chi tiết tài khoản 131 có được không nhỉ (mặc dù trên phiếu thu có cả phần chênh nữa )?

Bạn nên kiểm tra lại chi tiết xem sao nhé, đã xảy ra lâu chưa, bạn là người theo dõi từ đầu hay mới tiếp nhận và tình trạng đó xảy ra trước khi bạn vào, có như thế mới sử lý mới tốt đc

 

[Truong Nguyen]

các bạn ơi cho mình hỏi nếu hóa đơn bán ra ghi 5000000, trong khi đó phiếu thu lại ghi 10000000 thì phải làm sao đây ?
tớ thấy ở DN tớ đang làm có trường hợp đấy , tớ xlý bằng cách chỉ ghi nhận phần tiền tương ứng hóa đơn, còn phần chênh lệch tớ để đấy không nhập vào sổ chi tiết tài khoản 131 có được không nhỉ (mặc dù trên phiếu thu có cả phần chênh nữa )?

Bên mình cũng gặp trường hợp này mấy lần rồi nếu hóa đơn ghi 5.000.000 mà mình viết phiếu thu 10.000.000 thì mình hủy phiếu thu đó đi và ra lại phiếu thu đúng số tiền trên hóa đơn GTGT vì trên phiếu thu thì nội dung diễn giải sẽ ghi thu tiền của Hóa đơn số ... ngày ... còn số tiền chênh lệch giữa hóa đơn và phiều thu mình trả lại khách hàng thôi, hihi còn trường hợp khách hàng vì một lý do đặc biệt không lấy lại số tiền thì khi đó mình sẽ ghi
Nợ TK 111
Có TK 711
nhưng ít lắm vì khách hàng trả tiền cho mình 10.000.000 mà giá trị trên hóa đơn là 5.000.000 thì họ sẽ lấy lại thôi bạn ah!

 

[nhlong07]

Kiểu này là gian lận thuế rồi.

 

[hồngtrường]

Vụ này độc thiệt nha.
Tớ mới gặp trường hợp này lần đầu. Hay đấy. Mà khách hàng cũng hay thiệt, hóa đơn có 5 tiền mà trả đến 10 tiền. Và chắc là ký phiếu thu cũng 10 tiền nốt ==> Có thể trường hợp này giống như ý kiến của bác Trung đã nói.khà khà.
Nói chung là xử lý theo cách nào còn tùy vào người làm kế toán nữa.
Chúc bạn vui