Cho mình hỏi, thế sếp chi tiếp khách thì sao đây?? Mình ghi là Chi phí giao tiếp bán hàng rồi đẩy vào 641 được hay ko? Bên mình cty dịch vụ nên HĐ đầu vào ít lắm, sếp thì hay đi tiếp khách nên sếp bảo bỏ vào hết cho sếp (pó tay rồi) :alcon: :wall:
Bạn thân mến!!!Cho mình hỏi, thế sếp chi tiếp khách thì sao đây?? Mình ghi là Chi phí giao tiếp bán hàng rồi đẩy vào 641 được hay ko? Bên mình cty dịch vụ nên HĐ đầu vào ít lắm, sếp thì hay đi tiếp khách nên sếp bảo bỏ vào hết cho sếp (pó tay rồi) :alcon: :wall:
Xin lỗi là mail của mình lối ko send được.Mình post lên, bạn dow tại đây nhé!taoxanh ơi lam ơn gửi cho mình xin NĐ24 với. Cám ơn bạn nhiều nhé ! anhtuyetkt80@yahoo.com
Cho mình hỏi, thế sếp chi tiếp khách thì sao đây?? Mình ghi là Chi phí giao tiếp bán hàng rồi đẩy vào 641 được hay ko? Bên mình cty dịch vụ nên HĐ đầu vào ít lắm, sếp thì hay đi tiếp khách nên sếp bảo bỏ vào hết cho sếp (pó tay rồi) :alcon: :wall:
Nói như hongtruong là OK roi, tôi bổ xung thêm nhé!
Bạn đừng nói với sếp bạn là không được thanh toán đâu nhé, như thế bạn sẽ mất việc đấy, phải giải thích thế này:
Chỉ có 10% CP tiếp khách trong chi phí hợp lý thôi, nên chi thì vẫn chi được, đó là chi phí của Công ty được cổ đông chấp nhận, nhưng không được Thuế chấp nhận, nghĩa là nếu có 20% chi phí TKhách thì cơ quan thuế sẽ trừ đi 10% để tính thu nhập chịu thuế x 28% TTNDN Cty bạn phải nộp. Báo cáo tài chính năm sau của bạn chỉ phải hạch toán thêm số thuế đó. Còn chi phí vẫn được chấp nhận. Theo T 60 mới thì bạn chỉ được khấu trừ VAT thuộc hóa đơn nào tính là CP hợp lý thôi. Mẹo:Trong trường hợp quá trình kinh doanh với chu kỳ dài thì bạn phân bổ cho năm sau, chỉ tính bằng 10% vào năm nay thôi.
chúc thành công
Nay đâu có ai cho dùngTK 641 nữa đâu các anh chị và các bạn. Chỉ dùng TK 642 thôi.
Nay đâu có ai cho dùngTK 641 nữa đâu các anh chị và các bạn. Chỉ dùng TK 642 thôi.