Hoá đơn chưa nhân đã khai đầu vào, bên bán huỷ- không khai doanh thu

  • Thread starter xuantham
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,346
599
113
53
#1
Có trường hợp này moi người sẽ giải quyết thế nào.

Công Ty S nhân đươc bảng Fax hoá đơn của do cty P xuất . Căn cứ trên bảng Fax này kế toán Cty S đã khai thuế đầu vào ở tháng 7. Đén tháng 9, cty S mời biết rằng hoá đơn đó công ty P đã huỷ và báo cáo hoá đơn huỷ ở tháng 7 rôi.

Vây ở công ty S bây giờ phải làm sao?

Làm biên bản huỷ hoá đơn ở tháng 7. Lý do là không thưc hiện giao dịch mua bán này . Lập BK 01/KHBS điều chỉnh VAT, nộp thuế VAT, nộp phạt . ( Nhưng với điều kiện bên Cty P đồng ý ký biên bản huỷ)



Nếu Cty P không đồng ý ký biên bản huỷ ( do lý do gì đó) thì cty S này phải xử lý thế nào?
 
Ca mau

Ca mau

User đã bị cấm truy cập
#2
Có trường hợp này moi người sẽ giải quyết thế nào.

Công Ty S nhân đươc bảng Fax hoá đơn của do cty P xuất . Căn cứ trên bảng Fax này kế toán Cty S đã khai thuế đầu vào ở tháng 7. Đén tháng 9, cty S mời biết rằng hoá đơn đó công ty P đã huỷ và báo cáo hoá đơn huỷ ở tháng 7 rôi.
Vây ở công ty S bây giờ phải làm sao?

Làm biên bản huỷ hoá đơn ở tháng 7. Lý do là không thưc hiện giao dịch mua bán này . Lập BK 01/KHBS điều chỉnh VAT, nộp thuế VAT, nộp phạt . ( Nhưng với điều kiện bên Cty P đồng ý ký biên bản huỷ)



Nếu Cty P không đồng ý ký biên bản huỷ ( do lý do gì đó) thì cty S này phải xử lý thế nào?
Chị ơi, chị ra câu hỏi khó wá, khi cty P báo cáo hủy HĐ thì cũng đã có lý do hủy rồi mà sao họ lại o chịu ký biên bản hủy được, chẳng khác nào muốn làm khó nhau à.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
4/8/07
3,935
396
83
Thủ Đô
#3
Có trường hợp này moi người sẽ giải quyết thế nào.

Công Ty S nhân đươc bảng Fax hoá đơn của do cty P xuất . Căn cứ trên bảng Fax này kế toán Cty S đã khai thuế đầu vào ở tháng 7. Đén tháng 9, cty S mời biết rằng hoá đơn đó công ty P đã huỷ và báo cáo hoá đơn huỷ ở tháng 7 rôi.

Vây ở công ty S bây giờ phải làm sao?

Làm biên bản huỷ hoá đơn ở tháng 7. Lý do là không thưc hiện giao dịch mua bán này . Lập BK 01/KHBS điều chỉnh VAT, nộp thuế VAT, nộp phạt . ( Nhưng với điều kiện bên Cty P đồng ý ký biên bản huỷ)



Nếu Cty P không đồng ý ký biên bản huỷ ( do lý do gì đó) thì cty S này phải xử lý thế nào?
=>Chị cho em hỏi=>Hiện tại HĐơn đỏ cty S đã nhận chưa ạ???
=>Cty P huỷ=>Vậy Cty P không cần bên S ký BB huỷ ạ???=>vì fax thì chắc chắn là HĐ đã xé ra khỏi cuống rồi.
 
tiger2774

tiger2774

Thành viên sơ cấp
10/1/07
2,520
2
0
43
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
#4
Có trường hợp này moi người sẽ giải quyết thế nào.

Công Ty S nhân đươc bảng Fax hoá đơn của do cty P xuất . Căn cứ trên bảng Fax này kế toán Cty S đã khai thuế đầu vào ở tháng 7. Đén tháng 9, cty S mời biết rằng hoá đơn đó công ty P đã huỷ và báo cáo hoá đơn huỷ ở tháng 7 rôi.

Vây ở công ty S bây giờ phải làm sao?

Làm biên bản huỷ hoá đơn ở tháng 7. Lý do là không thưc hiện giao dịch mua bán này . Lập BK 01/KHBS điều chỉnh VAT, nộp thuế VAT, nộp phạt . ( Nhưng với điều kiện bên Cty P đồng ý ký biên bản huỷ)



Nếu Cty P không đồng ý ký biên bản huỷ ( do lý do gì đó) thì cty S này phải xử lý thế nào?
Nếu chỉ căn cứ trên bản Fax mà đưa vào kê khai thuế thì Cty S đã quá chủ quan rùi chị Thắm ui. Bi giờ bên kia cầm cán chứ không phải S cầm cán. Có lẽ họ đã tự hủy mà không thông báo cho S biết (vì 1 lý do nào đó). Quan hệ giữa 2 cty trước giờ không có ah?

Nếu bên kia không đồng ý hủy thì S làm điều chỉnh luôn trong tháng này, xác định số ngày chậm nộp=>số tiền phạt chậm nộp.
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,346
599
113
53
#5
Chị ơi, chị ra câu hỏi khó wá, khi cty P báo cáo hủy HĐ thì cũng đã có lý do hủy rồi mà sao họ lại o chịu ký biên bản hủy được, chẳng khác nào muốn làm khó nhau à.
Bên kia họ không xé ra khỏi cuốn nên đâu cần làm biên bản huỷ.
Thực tế đã xảy ra, mấy cái vụ này mấy DN lo né thuê GTGT, mua chiu hay bị lắm. Đây là cách mà bên bán hàng trị mấy con nợ khó đòi, chây lì
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,346
599
113
53
#6
=>Chị cho em hỏi=>Hiện tại HĐơn đỏ cty S đã nhận chưa ạ???
=>Cty P huỷ=>Vậy Cty P không cần bên S ký BB huỷ ạ???=>vì fax thì chắc chắn là HĐ đã xé ra khỏi cuống rồi.


Đâu cần xé ra, đem photo, xong dùng tờ phôt fax

Đây là kinh nghiệm xương máu, kế toán phải cẩn thân, nếu mối quan hệ 2 bên không tốt thì đừng dại dột mà kê khai đầu vào khi chưa nhận hoá đơn. Nếu nhân bảng fax thì hỏi sếp có muốn kê khai đàu vào trong tháng thì sau này có gì thì đưng trách kê toán ( chuyện này chắc dể gì )
 
Atoiz

Atoiz

Thành viên thân thiết
22/8/07
324
1
18
37
Tp. Cần Thơ
#7
Làm biên bản huỷ hoá đơn ở tháng 7. Lý do là không thưc hiện giao dịch mua bán này . Lập BK 01/KHBS điều chỉnh VAT, nộp thuế VAT, nộp phạt . ( Nhưng với điều kiện bên Cty P đồng ý ký biên bản huỷ)

Nếu Cty P không đồng ý ký biên bản huỷ ( do lý do gì đó) thì cty S này phải xử lý thế nào?
Thật là không hiểu nổi, giao dịch không thực hiện, mà vẫn báo cáo hóa đơn hay sao?
 
Ca mau

Ca mau

User đã bị cấm truy cập
#8
Bên kia họ không xé ra khỏi cuốn nên đâu cần làm biên bản huỷ.
Thực tế đã xảy ra, mấy cái vụ này mấy DN lo né thuê GTGT, mua chiu hay bị lắm. Đây là cách mà bên bán hàng trị mấy con nợ khó đòi, chây lì
Hi hi...học được thêm một chút kinh nghiệm (từ nay phải thận trọng hơn thui) :wall::wall::wall:
 
phong2v

phong2v

Thành viên thân thiết
#9
Đầu tiên là 2 bên tin nhau, và bên mua hàng đã kê khai theo HĐ Fax (chuyện này thực tế xảy ra thường xuyên)
Tuy nhiên do ko có HĐ hợp lệ nên giờ bắt buộc bên mua phải điều chỉnh giảm đầu vào cho HĐ này ===>>> là phải nộp phạt.
Về lý thì bên Bán ko có trách nhiệm gì trong chuyện này,
Về tình thì nếu bên Mua bị phạt thì có lẽ sẽ ko còn làm ăn đc với nhau nữa, và bên bán thu được tiền cũng khó đây (vì can tội chơi đểu nhau hiiiiiii)
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,346
599
113
53
#10
Thật là không hiểu nổi, giao dịch không thực hiện, mà vẫn báo cáo hóa đơn hay sao?
Thì mới có sai sót.
Chẳng hạn khi đi mua hàng, nhân viên mua hàng đã nhận hoá đơn mang về phòng kế toán, kế toán đã hạch toán đầu vào. Sau đó bên bán giao hàng, hàng không đúng theo thoả thuận thế là huỷ bỏ giao dịch, lẻ ra kế toán phải xoá cái đầu vào đó, nhưng lại quên, báo cáo luôn. Đến tháng 9 mới phát hiện ra. ( Giải trình như vầy được không)
 
L

Le thu Phuong

Thành viên sơ cấp
6/6/07
50
0
0
Hà Nội
#11
Lần sau tốt nhất là khi nào nhận được Hóa đơn đỏ trong tay thì hãy kê khai.
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,346
599
113
53
#12
Atoiz

Atoiz

Thành viên thân thiết
22/8/07
324
1
18
37
Tp. Cần Thơ
#13
vậy là bên mình sai rồi còn gì đâu để nói nữa, điều chỉnh và chịu phạt. còn than van gì nữa.
 
tiger2774

tiger2774

Thành viên sơ cấp
10/1/07
2,520
2
0
43
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
#14
Chẳng hạn khi đi mua hàng, nhân viên mua hàng đã nhận hoá đơn mang về phòng kế toán, kế toán đã hạch toán đầu vào. Sau đó bên bán giao hàng, hàng không đúng theo thoả thuận thế là huỷ bỏ giao dịch,=> biên bản hủy đâu rùi chị iêu dấu, nếu bên kia họ chấp thuận ký biên bản hủy với mình vào thời điểm họ hủy thì đâu phải lo chuyện đó nữa. Nhưng theo em nghĩ, đâu cần phải có biên bản giải trình chứ
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,346
599
113
53
#15
Chẳng hạn khi đi mua hàng, nhân viên mua hàng đã nhận hoá đơn mang về phòng kế toán, kế toán đã hạch toán đầu vào. Sau đó bên bán giao hàng, hàng không đúng theo thoả thuận thế là huỷ bỏ giao dịch,=> biên bản hủy đâu rùi chị iêu dấu, nếu bên kia họ chấp thuận ký biên bản hủy với mình vào thời điểm họ hủy thì đâu phải lo chuyện đó nữa. Nhưng theo em nghĩ, đâu cần phải có biên bản giải trình chứ
Đây chỉ là giải thích lý do huỷ bỏ giao dịch thôi, còn biên bản thì lâp từ đầu rùi. Đâu có biên bản giải trình đâu. Đây là chị nói kế toán giải trình với sếp, hoặc với cơ quan thuế hay ai đó hỏi tại sao xảy ra vụ này.

Bài này chị viết là nhân Tigon hỏi về trường hợp ngược lại. Chị chỉ kể về tình huống của người khác tiếp nhân thui chư không liên quan đến chị.
 
Atoiz

Atoiz

Thành viên thân thiết
22/8/07
324
1
18
37
Tp. Cần Thơ
#16
Lần sau tốt nhất là khi nào nhận được Hóa đơn đỏ trong tay thì hãy kê khai.
Nếu nói theo trường hợp mua hàng, chẳng hạn bên bán hàng yêu cầu trả tiền xong thì mới giao hóa đơn, nhưng sau 3 tháng mới có tiền trả, nếu đợi cầm HĐ đỏ trong tay mới kê khai thì có kịp không?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

BQT trực tuyến

  • Thanh Nam
    Thanh Nam
    Admin

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • vanhieu10988
  • auyeuch
  • thùy giang 18
  • Thanh Nam
  • wanbixla
  • xediengiatot
  • ngongac
  • HOA DON DIEN TU VI NA
  • firephoenix

Xem nhiều