Một là em bỏ chi phí đó ra cho vào TK tiếp khách của sếp.Xếp em tiếp A về quẳng cho kế toán một tờ hoá đơn GTGT ghi : Tiếp khách tắm hơi : 4.210.000đ, em ghi N642+N133/C111.Nhưng khoản chi phí này em thấy nó thế nào ấy , cả nhà ơi, ai đã từng dùng được hoá đơn nội dung này giúp em với , liệu nó có được coi là 1 khoản cp hợp lý ko ạ ? gấp , gấp , cám ơn nhiều.
hai là: Em kê vào chi phí 642 tiếp khách bình thường bị khống chế 10%. Khoi em treo nó vào TK 642, rồi kết chuyển tất cả, đóng thuế TNDN, được khấu trừ thuế GTGT. Một tháng sau không vấn đề, vài tháng sau nữa không có vấn đề, khi quyết toán thuế thu nhập DN, hoặc kiểm toán xuống, hoặc thuế zờ đến. Bị loại chi phí đó ra, khai bổ sung lại thuế, truy thu thuế TNDN, Nộp phạt chậm trễ. Lúc đưa vào giảm được 1 ít thuế GTGT phải nộp, 1 ít thuế TNDN sếp cười thỏa mãn. Khi bị truy thu và phạt sếp nhìn em với con mắt"Anh đã sai mà cô không góp ý". Tốt nhất em hỏi ý kiến sếp. Nếu sếp ok đưa em đưa, sếp cau mày bảo thôi thì bỏ.
Trong hai cách trên em chọn cách nào thì tùy vào sự lựa chọn hoàn hảo của mình.
Thân!