Khi em chưa xuất HĐ GTGT cho Ctrình thì làm sao ghi nhận doanh thu được. Khi nào xuất HĐ GTGT cho ctrình thì mới ghi nhận DT em ah, việc em nhận trước tiền không ảnh hưởng gì tới DT cả.Trong tháng em có định khoản là n337/c511:40tr
vậy em có được ghi số tiền này vào mục [10] trong tờ khai 01A/TNDN KO
vì bên em chưa xuất hóa đơn mà chỉ mới xác định khối lượng xd tương ứng thôi để thu tiền ấy mà .Mong các anh chị giúp gấp
Sao các bạn lạ thế? Lôi hóa đơn trong phần kê khai doanh thu chịu thuế GTGT thì liên quan gì đến kê khai doanh thu chịu thuế TNDN? Nếu đã có cơ sở (bản xác định khối lượng xây dựng đã hoàn thành) để xác định doanh thu thì hạch toán doanh thu và kê khai thuế TNDN, không cần chờ đến khi xuất hóa đơn GTGT.
Trong tháng em có định khoản là n337/c511:40tr
vậy em có được ghi số tiền này vào mục [10] trong tờ khai 01A/TNDN KO
vì bên em chưa xuất hóa đơn mà chỉ mới xác định khối lượng xd tương ứng thôi để thu tiền ấy mà .Mong các anh chị giúp gấp
Hình như đây là doanh thu chưa thực hiện phải kg bạn? Theo như tôi nhớ thì doanh thu chưa thực hiện khi bạn thu tiền thì hạch toán: No111/Co337, khi xuất hóa đơn thì hạch toán: Nợ 337/Có 511,3331. Mà doanh thu chưa thực hiện thì cuối kỳ số số dư vẫn tồn tại, chưa kết chuyển qua doanh thu để xác định kết quả kinh doanh được đâu. Tụi mình hãy tham khảo lại TK337 xem thử nhé, các bạn góp thêm ý kiến đi.
Trong tháng em có định khoản là n337/c511:40tr
vậy em có được ghi số tiền này vào mục [10] trong tờ khai 01A/TNDN KO
vì bên em chưa xuất hóa đơn mà chỉ mới xác định khối lượng xd tương ứng thôi để thu tiền ấy mà .Mong các anh chị giúp gấp
Trong tháng em có định khoản là n337/c511:40tr
vậy em có được ghi số tiền này vào mục [10] trong tờ khai 01A/TNDN KO
vì bên em chưa xuất hóa đơn mà chỉ mới xác định khối lượng xd tương ứng thôi để thu tiền ấy mà .Mong các anh chị giúp gấp