Nhận tiền khuyến mại có viết HDon GTGT ?

  • Thread starter hangntt
  • Ngày gửi
H

hangntt

Thành viên sơ cấp
22/1/05
41
0
6
ha noi
#1
Công ty tôi nhận 110tr tiền Khuyến mại từ phía nhà SX A. Trong hợp đồng thỏa thuận ghi rõ là nhận tiền khuyến mại từ nhà SXA và dùng tiền này mua hàng khuyến mại từ A để khuyến mại cho các đại lý mua hàng theo chương trình khuyến mại.
Theo TT32 tôi thấy nhận tiền để khuyến mại phải viết hóa đơn.
Tôi ko hiểu lúc nhận tiền như vậy mình đã định khoản đúng chưa. Các bạn giúp tôi với.
Nhận tiền hỗ trợ khuyến mại = Chuyển khoản:
N112/C711: 110.000
Sau khi nhận được tiền viết hóa đơn GTGT cho bên A với nội dung là tiền hỗ trợ Khuyến mại:
No TK? 110
C3331: 10
C511,512: 100

Mua hàng của bên A để lấy hàng khuyến mại cho các đại lý:
N1561:100
N1331: 10
C331:110

Dùng tiền được hỗ trợ thanh toán tiền hàng cho bên A
N331 /C111: 110

Xuất hàng khuyến mại cho các đại lý theo chương trình khuyến mại:
N6421: 110
C3331:10
C511:100

Bên tôi chỉ là nhà cung cấp độc quyền của bên A nhận khuyến mại rồi phân phối lại cho các đại lý. Nếu như vây khi viết hóa đơn nhận tiền khuyến mại cho bên A thì lại mất 1 khoản tiền thuế VAT đầu ra 3331 la 10tr.
Tôi đang lúng túng chưa biết xử lý thế nào. Mọi người giúp tôi với nhé.
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#2
Công ty tôi nhận 110tr tiền Khuyến mại từ phía nhà SX A. Trong hợp đồng thỏa thuận ghi rõ là nhận tiền khuyến mại từ nhà SXA và dùng tiền này mua hàng khuyến mại từ A để khuyến mại cho các đại lý mua hàng theo chương trình khuyến mại.
Theo TT32 tôi thấy nhận tiền để khuyến mại phải viết hóa đơn.
Tôi ko hiểu lúc nhận tiền như vậy mình đã định khoản đúng chưa. Các bạn giúp tôi với.
Nhận tiền hỗ trợ khuyến mại = Chuyển khoản:
N112/C711: 110.000
Sau khi nhận được tiền viết hóa đơn GTGT cho bên A với nội dung là tiền hỗ trợ Khuyến mại:
No TK? 110
C3331: 10
C511,512: 100

Mua hàng của bên A để lấy hàng khuyến mại cho các đại lý:
N1561:100
N1331: 10
C331:110

Dùng tiền được hỗ trợ thanh toán tiền hàng cho bên A
N331 /C111: 110

Xuất hàng khuyến mại cho các đại lý theo chương trình khuyến mại:
N6421: 110
C3331:10
C511:100

Bên tôi chỉ là nhà cung cấp độc quyền của bên A nhận khuyến mại rồi phân phối lại cho các đại lý. Nếu như vây khi viết hóa đơn nhận tiền khuyến mại cho bên A thì lại mất 1 khoản tiền thuế VAT đầu ra 3331 la 10tr.
Tôi đang lúng túng chưa biết xử lý thế nào. Mọi người giúp tôi với nhé.
Trường hợp bạn hỏi đã bàn luận rất nhiều trên diễn đàn, bạn có thể tìm đọc lại nhé!
Thân!
 

Thành viên trực tuyến

  • chu viet thai
  • boss_sgu
  • thuongdan
  • Thảo Pham 16
  • THADI
  • vachngandepcnc
  • MICA LIVINA
  • xediengiatot
  • thuyduong8511
  • daongocnam0603
  • luluso
  • Hoàng Minh Hà
  • dao2nd
  • bravo2018
  • KIMTUYEN140517
  • Quỳnh Béo
  • Duyệt Duyệt

Xem nhiều