Rất xin lỗi chị bichvan nếu như làm chị nghĩ rằng mình đã ko đọc kĩ. Mình xin đảm bảo đã đọc kĩ và hiểu cách làm. Tuy nhiên, chị cho mình confirm thêm nhé (cho dù nếu lần này vẫn chưa rõ ý nhau thì mình cũng sẽ ko hỏi thêm nữa).
A.
- Ngày 12/12/2013 mình khai cho kì 11/2013.
-
Hôm nay, 15/1/2014 mình chuẩn bị khai cho kì 12/2013. Phát hiện đã khai thiếu cho kì 11/2013 nên sẽ sửa trước khi bắt tay vào khai kì 12/2013.
- Trường hợp của mình tương tự bạn chủ topic là do GTGT kì 11/2013 được khấu trừ rất nhiều nên cho dù bổ sung hóa đơn khai sót kia thì vẫn được khấu trừ. Cụ thể, số GTGT khấu trừ ban đầu là 25t, sau khi điều chỉnh còn 9t.
B. Bình thường, khi có 1 kì được khấu trừ, thì sang kì sau, khi dùng HTKK tạo tờ khai lần đầu cho kì sau, HTKK sẽ tự động đưa "GTGT khấu trừ kì trước" vào chỉ tiêu [22 - Thuế GTGT còn được khấu trừ kì trước chuyển sang] của kì sau.
Tuy nhiên, bây giờ khi tạo tờ khai lần đầu cho kì 12/2013, HTKK vẫn lấy số cũ 25t chứ ko lấy số điều chỉnh 9t.
Vì vậy, mình muốn hỏi là, đó là lỗi của HTKK
hay là do quy trình điều chỉnh đúng cần làm là chỉnh sửa chỉ tiêu [37] nên HTKK mới ko nhận (tức HTKK ko bị lỗi mà chỉ làm theo quy trình mà HTKK được lập trình/ thiết kế)?
C. Mình hỏi như vậy là vì với bạn chủ topic, chỉ phát hiện ra việc khai thiếu
sau khi đã có các kì khai chen giữa dùng cái số liệu bị sai. Còn ở đây, mình thấy là bên mình đã phát hiện trước khi khai cho kì liền kề, nên mới có suy nghĩ rằng điền thẳng số liệu đã điều chỉnh vào chỉ tiêu 22 thì sẽ đỡ phức tạp hơn?
Cuối cùng, cảm ơn chị bichvan rất nhiều, nhờ chị mà mình tìm được cách giải quyết vụ này sau mấy ngày lo lắng (mặc dù vẫn bị sếp chửi lên bờ xuống ruộng :005
