Tờ khai thuế TNDN tạm tính

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi phuong trang, 13 Tháng mười hai 2007.

3,500 lượt xem

  1. phuong trang

    phuong trang Guest

    Xin chào các anh chị !
    Cho mình hỏi 1 chút nhé:
    Mình đã kê khai thuế TNDN tạm tính của quý 3 đúng hạn rồi(mẫu 01A/TNDN), nhưng bây giờ mình lại phát hiện ra là mình đã bỏ sót (mã 15).

    - Mã 15: lỗ được chuyển trong kỳ: phần này ghi số lỗ phát sinh của năm 2006 phải không?

    Nếu đúng là như vậy thì mình đã nộp thuế oan rồi.
    Bây giờ phải làm sao đây?
    Mong nhận ý kiến đóng góp của các anh chị
     
    #1
  2. bigmen

    bigmen Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội&Nam Định
    Có jì đâu bạn. Quý ba cũng chỉ là tạm tính thui mà. Đến cuối năm mới là chính thức.
     
    #2
  3. phuong trang

    phuong trang Guest

    Nhưng mình muốn hỏi là, vậy Quý 4 mình có đưa phần lỗ của 2006 vào (mã 15) không, nếu đưa vào thì lợi nhuận giảm, không phải nộp thuế, còn không đưa vào thì LN tăng => nộp tiền thuế???
    Thân !
     
    #3
  4. Nguyen Minh Kha

    Nguyen Minh Kha ...Tổng hợp tùm lum...

    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Tp Hồ Chí Minh
    Cái này còn fải tùy thuộc vào năm 2006 bạn có đăng ký chuyển lỗ sang cho năm 2007 hay ko nữa chứ.
     
    #4
  5. Lê Thuý Liễu

    Lê Thuý Liễu Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    bạn xem lại bạn đã đăng ký chuyển lỗ năm 2006 vào năm nào. nếu đăng ký vào năm 2006 thì để quý 4 cũng được mà.
     
    #5
  6. phuong trang

    phuong trang Guest

    Có chứ, năm 2006 mình có đăng ký chuyển lỗ vào năm 2007 mà
     
    #6
  7. Nguyen Minh Kha

    Nguyen Minh Kha ...Tổng hợp tùm lum...

    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Tp Hồ Chí Minh
    Đã đăng ký rồi thì ok. Nhưng fần lỗ đó bạn có đưa vào trong Tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 3 vừa rồi chưa? Nếu rồi thì ko đưa nữa.
     
    #7
  8. phuong trang

    phuong trang Guest

    Cám ơn các bạn nhiều nhé, chúc một ngày làm việc đầy thắng lợi!!!::1luvu:
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2007
    #8
  9. HuuLong

    HuuLong Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    DaLat
    hình như bạn nhầm chổ này, lỗ năm 2006 đã đăng ký chuyển sang 2007 thì bạn phải chia làm 4 và chuyển vào từng quý.
    Quản lý thuế ở chổ mình bắt làm thế đấy, họ không cho chuyển 1 cục đâu, bạn xem lại nhá!
     
    #9
  10. phuong trang

    phuong trang Guest

    Còn bạn nào có ý kiến như trên không???
    Thân!!
     
    #10
  11. Ydohoang

    Ydohoang Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp.HCM
    Cho mình hỏi chút nha ,chỉ mình lấy số liệu từ đâu vậy để khai tờ khai 01A/TNDN các chỉ tiêu luôn đấy ,vì mình mới làm quen được với biểu mẫu này ,mình hỏi hoài mà kg ai trả lời mình cả .chỉ mình cách post bài nha chỉ cụ thể đó ,mình dốt lắm mấy anh chị ạ.gấp lắm đó.cám ơn nhiều .
     
    #11
  12. HuuLong

    HuuLong Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    DaLat
    Thì dựa vào thực tế chứng từ đầu vào và ra của bạn ấy.
     
    #12
  13. khoqua75

    khoqua75 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Làm gì có 4 quý mà phân bổ bạn, các DN kê khai theo quý kể từ Q3/07 mà
    Số lổ năm 2006 chưa đưa vào Q3 thì đưa vào Q4 ko có vấn đề gì đâu. Vì thuế TNDN QT theo năm mà.
     
    #13
  14. khoqua75

    khoqua75 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Xin lổi minh Pót lộn chổ
     
    #14
  15. khoqua75

    khoqua75 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Làm gì có 4 quý mà phân bổ bạn, các DN kê khai theo quý kể từ Q3/07
    Số lổ năm 2006 chưa đưa vào Q3 thì đưa vào Q4 ko có vấn đề gì đâu. Vì thuế TNDN QT theo năm mà.
     
    #15
  16. dinh ngoc ha

    dinh ngoc ha Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    info@hadicomex.com
    bạn không đưa ra các số liệu thì làm sao mà chỉ cụ thể cho bạn được. Chỉ dựa vào các số liệu đầu vào và ra của thực tế thui bạn àh. Bạn nên đọc tham khảo cách hướng dẫn lập tờ khai đó. Nó hướng dẫn chi tiết lắm đấy. Chúc bạn thành công nha
     
    #16
  17. hoacaphe83

    hoacaphe83 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TP.Hồ Chí Minh
    Thế quý IV mà mình làm Tờ khai tạm tính theo quý thì chỉ tiêu 15 vẫn ghi số lỗ năm 2006 à?Hay trong quý III mình đã ghi rồi thì trong chỉ tiêu 15 đó mình sẽ ghi số tiền trong chỉ tiêu 16 "Thu nhập chịu thuế" của Quý III là được?
     
    #17
  18. Ydohoang

    Ydohoang Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp.HCM
    mình tính hoài vẫn kg ra được số liệu trên tờ khai TNDN .Cụ thể như sau nhờ bạn giúp nhé
    số liệu trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng như sau
    THÁNG 7
    12) 41.541.495 13) 3.799.129 ĐVÀO
    24) 218.960.131 25) 21.896.015 ĐRA
    THÁNG 8
    12) 37.418.226 13) 3.494.290
    24) 29.937.637 25) 2.993.763
    THÁNG 9
    12) 80.920.413 13) 1.623.296
    24) 119.523.638 25) 11.952.632
    CHỈ TIÊU TRÊN TỜ KHAI THUẾ TNDN
    10) 368.425.606
    11) 360.520.200
    12) 7.905.406
    16) 7.905.406
    17) 28%
    19) 2.213.514
    Mình đọc hướng dẫn rồi nhưng vẫn không hiểu lắm nhờ bạn chỉ cụ thể nhé,còn cp khác có tính vào kg bạn vd như lương hay bhxh ....thì sao hả bạn ,kê khai sao ,mình chẳng hiểu gì .cám ơn nhiều
     
    #18
  19. huong85

    huong85 Talkative Girl

    Bài viết:
    1,170
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
    Chào bạn Ydohoang!
    những thắc mắc của bạn quá nhiều, phải chỉ trực tiếp, cụ thể thôi chứ không nói qua như vầy được, nói chư vầy bạn cũng ko hiểu và năm rõ vấn đề được. cho mình hỏi nhé, bạn đang ở đâu thế? nếu ở TP. HCM thì bạn có thể đăng ký lớp dạy quyết toán thuế ở Viện kế toán và quản trị DN ở 285 CMT8, P.12, Q.10 đó gần câu lạc bộ Lan Anh ấy. lớp này dạy khai thuế GTGT, quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN, thuế TTDB luôn đó. bạn có thể liên hệ trung tâm xem lớp mở ngày nào để đi học
    chúc bạn sớm giải tỏa được khó khăn này!
     
    #19

Chia sẻ trang này