Tờ khai thuế TNDN tạm tính

  • Thread starter phuong trang
  • Ngày gửi
P

phuong trang

Guest
#1
Xin chào các anh chị !
Cho mình hỏi 1 chút nhé:
Mình đã kê khai thuế TNDN tạm tính của quý 3 đúng hạn rồi(mẫu 01A/TNDN), nhưng bây giờ mình lại phát hiện ra là mình đã bỏ sót (mã 15).

- Mã 15: lỗ được chuyển trong kỳ: phần này ghi số lỗ phát sinh của năm 2006 phải không?

Nếu đúng là như vậy thì mình đã nộp thuế oan rồi.
Bây giờ phải làm sao đây?
Mong nhận ý kiến đóng góp của các anh chị
 
bigmen

bigmen

Thành viên thân thiết
10/9/07
219
0
0
Hà Nội&Nam Định
#2
Có jì đâu bạn. Quý ba cũng chỉ là tạm tính thui mà. Đến cuối năm mới là chính thức.
 
P

phuong trang

Guest
#3
Nhưng mình muốn hỏi là, vậy Quý 4 mình có đưa phần lỗ của 2006 vào (mã 15) không, nếu đưa vào thì lợi nhuận giảm, không phải nộp thuế, còn không đưa vào thì LN tăng => nộp tiền thuế???
Thân !
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
#4
Nhưng mình muốn hỏi là, vậy Quý 4 mình có đưa phần lỗ của 2006 vào (mã 15) không, nếu đưa vào thì lợi nhuận giảm, không phải nộp thuế, còn không đưa vào thì LN tăng => nộp tiền thuế???
Thân !
Cái này còn fải tùy thuộc vào năm 2006 bạn có đăng ký chuyển lỗ sang cho năm 2007 hay ko nữa chứ.
 
L

Lê Thuý Liễu

Thành viên sơ cấp
9/12/06
37
0
0
Hà Nội
#5
Nhưng mình muốn hỏi là, vậy Quý 4 mình có đưa phần lỗ của 2006 vào (mã 15) không, nếu đưa vào thì lợi nhuận giảm, không phải nộp thuế, còn không đưa vào thì LN tăng => nộp tiền thuế???
Thân !
bạn xem lại bạn đã đăng ký chuyển lỗ năm 2006 vào năm nào. nếu đăng ký vào năm 2006 thì để quý 4 cũng được mà.
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
#7
Có chứ, năm 2006 mình có đăng ký chuyển lỗ vào năm 2007 mà
Đã đăng ký rồi thì ok. Nhưng fần lỗ đó bạn có đưa vào trong Tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 3 vừa rồi chưa? Nếu rồi thì ko đưa nữa.
 
P

phuong trang

Guest
#8
Đã đăng ký rồi thì ok. Nhưng fần lỗ đó bạn có đưa vào trong Tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 3 vừa rồi chưa? Nếu rồi thì ko đưa nữa.
Cám ơn các bạn nhiều nhé, chúc một ngày làm việc đầy thắng lợi!!!::1luvu:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
HuuLong

HuuLong

Thành viên sơ cấp
8/9/05
124
0
0
DaLat
www.danketoan.com
#9
Đã đăng ký rồi thì ok. Nhưng fần lỗ đó bạn có đưa vào trong Tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 3 vừa rồi chưa? Nếu rồi thì ko đưa nữa.
hình như bạn nhầm chổ này, lỗ năm 2006 đã đăng ký chuyển sang 2007 thì bạn phải chia làm 4 và chuyển vào từng quý.
Quản lý thuế ở chổ mình bắt làm thế đấy, họ không cho chuyển 1 cục đâu, bạn xem lại nhá!
 
P

phuong trang

Guest
#10
hình như bạn nhầm chổ này, lỗ năm 2006 đã đăng ký chuyển sang 2007 thì bạn phải chia làm 4 và chuyển vào từng quý.
Quản lý thuế ở chổ mình bắt làm thế đấy, họ không cho chuyển 1 cục đâu, bạn xem lại nhá!
Còn bạn nào có ý kiến như trên không???
Thân!!
 
Y

Ydohoang

Thành viên sơ cấp
11/12/07
49
0
0
Tp.HCM
#11
Cho mình hỏi chút nha ,chỉ mình lấy số liệu từ đâu vậy để khai tờ khai 01A/TNDN các chỉ tiêu luôn đấy ,vì mình mới làm quen được với biểu mẫu này ,mình hỏi hoài mà kg ai trả lời mình cả .chỉ mình cách post bài nha chỉ cụ thể đó ,mình dốt lắm mấy anh chị ạ.gấp lắm đó.cám ơn nhiều .
 
HuuLong

HuuLong

Thành viên sơ cấp
8/9/05
124
0
0
DaLat
www.danketoan.com
#12
Cho mình hỏi chút nha ,chỉ mình lấy số liệu từ đâu vậy để khai tờ khai 01A/TNDN các chỉ tiêu luôn đấy ,vì mình mới làm quen được với biểu mẫu này ,mình hỏi hoài mà kg ai trả lời mình cả .chỉ mình cách post bài nha chỉ cụ thể đó ,mình dốt lắm mấy anh chị ạ.gấp lắm đó.cám ơn nhiều .
Thì dựa vào thực tế chứng từ đầu vào và ra của bạn ấy.
 
K

khoqua75

Thành viên sơ cấp
23/10/07
487
1
0
#13
Còn bạn nào có ý kiến như trên không???
Thân!!
Làm gì có 4 quý mà phân bổ bạn, các DN kê khai theo quý kể từ Q3/07 mà
Số lổ năm 2006 chưa đưa vào Q3 thì đưa vào Q4 ko có vấn đề gì đâu. Vì thuế TNDN QT theo năm mà.
 
K

khoqua75

Thành viên sơ cấp
23/10/07
487
1
0
#14
Xin lổi minh Pót lộn chổ
 
K

khoqua75

Thành viên sơ cấp
23/10/07
487
1
0
#15
Còn bạn nào có ý kiến như trên không???
Thân!!
Làm gì có 4 quý mà phân bổ bạn, các DN kê khai theo quý kể từ Q3/07
Số lổ năm 2006 chưa đưa vào Q3 thì đưa vào Q4 ko có vấn đề gì đâu. Vì thuế TNDN QT theo năm mà.
 
D

dinh ngoc ha

Thành viên sơ cấp
10/10/07
7
0
0
info@hadicomex.com
#16
bạn không đưa ra các số liệu thì làm sao mà chỉ cụ thể cho bạn được. Chỉ dựa vào các số liệu đầu vào và ra của thực tế thui bạn àh. Bạn nên đọc tham khảo cách hướng dẫn lập tờ khai đó. Nó hướng dẫn chi tiết lắm đấy. Chúc bạn thành công nha
 
H

hoacaphe83

Thành viên thân thiết
31/7/07
249
1
18
35
TP.Hồ Chí Minh
#17
Làm gì có 4 quý mà phân bổ bạn, các DN kê khai theo quý kể từ Q3/07
Số lổ năm 2006 chưa đưa vào Q3 thì đưa vào Q4 ko có vấn đề gì đâu. Vì thuế TNDN QT theo năm mà.
Thế quý IV mà mình làm Tờ khai tạm tính theo quý thì chỉ tiêu 15 vẫn ghi số lỗ năm 2006 à?Hay trong quý III mình đã ghi rồi thì trong chỉ tiêu 15 đó mình sẽ ghi số tiền trong chỉ tiêu 16 "Thu nhập chịu thuế" của Quý III là được?
 
Y

Ydohoang

Thành viên sơ cấp
11/12/07
49
0
0
Tp.HCM
#18
mình tính hoài vẫn kg ra được số liệu trên tờ khai TNDN .Cụ thể như sau nhờ bạn giúp nhé
số liệu trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng như sau
THÁNG 7
12) 41.541.495 13) 3.799.129 ĐVÀO
24) 218.960.131 25) 21.896.015 ĐRA
THÁNG 8
12) 37.418.226 13) 3.494.290
24) 29.937.637 25) 2.993.763
THÁNG 9
12) 80.920.413 13) 1.623.296
24) 119.523.638 25) 11.952.632
CHỈ TIÊU TRÊN TỜ KHAI THUẾ TNDN
10) 368.425.606
11) 360.520.200
12) 7.905.406
16) 7.905.406
17) 28%
19) 2.213.514
Mình đọc hướng dẫn rồi nhưng vẫn không hiểu lắm nhờ bạn chỉ cụ thể nhé,còn cp khác có tính vào kg bạn vd như lương hay bhxh ....thì sao hả bạn ,kê khai sao ,mình chẳng hiểu gì .cám ơn nhiều
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,170
4
38
33
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
#19
Chào bạn Ydohoang!
những thắc mắc của bạn quá nhiều, phải chỉ trực tiếp, cụ thể thôi chứ không nói qua như vầy được, nói chư vầy bạn cũng ko hiểu và năm rõ vấn đề được. cho mình hỏi nhé, bạn đang ở đâu thế? nếu ở TP. HCM thì bạn có thể đăng ký lớp dạy quyết toán thuế ở Viện kế toán và quản trị DN ở 285 CMT8, P.12, Q.10 đó gần câu lạc bộ Lan Anh ấy. lớp này dạy khai thuế GTGT, quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN, thuế TTDB luôn đó. bạn có thể liên hệ trung tâm xem lớp mở ngày nào để đi học
chúc bạn sớm giải tỏa được khó khăn này!
 

BQT trực tuyến

  • Mai Huong
    Mai Huong
    Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

  • balance5353
  • auyeuch
  • phuongnamvina
  • akakavn
  • Phạm Công Huy
  • phamhuong86
  • daongocnam0603
  • TRAN THI GIANG 93
  • DINHTANGAOF
  • thuy-xinh
  • hienhtt88
  • Baptaynguyen
  • sanphamvietnoitieng
  • Cuchoami123
  • linhlinh09
  • Huyền Mia
  • HIENNGUYENTL
  • phonganh2008
  • wanbixla
  • Hoàng Minh Hà
  • ngochakipo
  • hongdiepym
  • trinhhoa2036
  • qthi2209
  • Mai Huong
  • hale1234

Xem nhiều