Khai thuế GTGT

  • Thread starter betieu
  • Ngày gửi
B

betieu

Thành viên sơ cấp
21/11/06
3
0
0
32
Ly chinh thang
#1
Vấn đề 1: Tháng 12/2007, công ty mình có 2 hoá đơn GTGT đầu vào :
+ Hoa' đơn 1 : Pano quảng cáo sản phẩm
6429 580.000.000đ
1331 58.000.000đ
+ Hóa đơn 2 : Tài sản cố định
211: 1.600.000.000
1332 160.000.000
Sếp muốn đưa 2 hoá đơn này vào T12/2007 để giảm bớt lợi nhuận nhưng do phần mềm cty mình dở nên luc' mình đánh dòng dữ liệu vào máy
+ N6429 580.000.000
N1331 58.000.000
C3310 638.000.000
+ N211 1.600.000.000
N1332 160.000.000
C3310 1.760.000.000

mà ko đánh số hoá đơn, ngày hóa đơn nên chương trình ko kê 2 hoá đơn này vào bảng kê hóa đơn đầu vào. Và tổng VAT trên bảng kê HD đầu vào cũng như trên tờ khai GTGT là 2.500.000.000 ( chưa có 160t + 58t = 218t).Cuối kỳ mình kết chuyển 133 >> 3331 để khấu trừ ( công ty mình có đầu vào lớn hơn đầu ra )
+ N 3331 2.500.000.000
C 133 2.500.000.000

Bây giờ ( 28/01/2007 quá thời hạn nộp TK thuế) mình mới phát hiện ra là trong bảng kê HD đầu vào thiếu 2 hóa đơn này nên không bổ sung được nhưng sếp bắt mình phải khai thuế 2 hoá đơn này trong tháng 12/2007(để tăng chi phí làm giảm lợi nhuận xuống) và treo nợ bên 133 : 218t, ko kết chuyển sang 3331 đề khấu trừ số tiền 218t này.

Sang tháng sau mình sẽ kê 2 hóa đơn này vào bảng kê hóa đơn đầu vào.
Khi đó mình mới kết chuyển 218t này qua 3331 để khấu trừ

Làm như vậy có được không ??
Hay có cách nào khác hay hơn ?? XIn các anh chị có kinh nghiệm giải quyết giúp em.
 

Thành viên trực tuyến

  • Thuysinzacc
  • water830101
  • HoangAnhPhong411
  • daongocnam0603
  • huygia88
  • hồng5796
  • samsammi
  • thangbeo4222
  • Huyền Mia
  • Thanh1212
  • hothidiep
  • Tin@1
  • hienhtt88
  • nguyen ngoc lam1997
  • thuongdan

Xem nhiều