Công tác phí?

  • Thread starter Thread starter hv2004
  • Ngày gửi Ngày gửi
H

hv2004

Guest
Chào các bạn thành viên trong diễn đàn. Đầu năm mới cho mình gởi đến các bạn lời chúc mừng năm mới, chúc các bạn một năm mới gặp nhiều điều may mắn, hạnh phúc và thành đạt.
Giúp mình vấn đề này với nha.
Trước Tết sếp mình có một chuyến công tác ra Hà Nội và đi bằng máy bay. Vậy cho mình hỏi tiền vé máy bay có đưa vào chi phí hay không? Và nếu có thì cho mình hỏi là mình chỉ thấy sếp đem về chỉ có một cái phiếu thu do văn phòng vé in ra nhưng không có dấu gì cả ( có số tiền thanh toán, địa chỉ văn phòng vé, tuyến đường, thuế , phí , lệ phí .... ) nhưng mình thắc mắc đó có phải là chứng từ hay chưa? mình có nên hỏi sếp đưa ra vé lưu cho khách hàng hay không? nếu không có vé lưu thì có đưa vào chi phí hay không?
Và nếu được đưa vào chi phí thì vé đó mình cũng làm trên bản kê 01-2/GTGT của báo cáo thuế hàng tháng phải không? mình đang rối mong các bạn chỉ giáo.Cảm ơn các bạn nha.
 
hv2004 nói:
Chào các bạn thành viên trong diễn đàn. Đầu năm mới cho mình gởi đến các bạn lời chúc mừng năm mới, chúc các bạn một năm mới gặp nhiều điều may mắn, hạnh phúc và thành đạt.
Giúp mình vấn đề này với nha.
Trước Tết sếp mình có một chuyến công tác ra Hà Nội và đi bằng máy bay. Vậy cho mình hỏi tiền vé máy bay có đưa vào chi phí hay không? Và nếu có thì cho mình hỏi là mình chỉ thấy sếp đem về chỉ có một cái phiếu thu do văn phòng vé in ra nhưng không có dấu gì cả ( có số tiền thanh toán, địa chỉ văn phòng vé, tuyến đường, thuế , phí , lệ phí .... ) nhưng mình thắc mắc đó có phải là chứng từ hay chưa? mình có nên hỏi sếp đưa ra vé lưu cho khách hàng hay không? nếu không có vé lưu thì có đưa vào chi phí hay không?
Và nếu được đưa vào chi phí thì vé đó mình cũng làm trên bản kê 01-2/GTGT của báo cáo thuế hàng tháng phải không? mình đang rối mong các bạn chỉ giáo.Cảm ơn các bạn nha.
Nhấn để mở rộng...
Nếu đó là sếp đi công tác thì được tính là chi phí
Phiếu thu đó là hợp lệ nếu đi kèm theo cùng với cuống vé bạn nhé.
Nếu có thuế GTGT thì vẫn kê khai bình thường bạn ạ
 
Vé tàu, xe, máy bay đi công tác là hợp lệ
nếu gồm có : Công lệnh ( Giấy đi đường)
Phiếu thu đó phải kẹp cùng với liên lưu của vé máy bay mới được coi là hợp lệ bạn ạh
Về kê khai thuế GTGT vẫn kê khai như bình thường
 
Mình quên hỏi vấn đề này nữa.
Trên bản kê 01-2/GTGT nếu đây là phiếu thu của văn phòng vé thì số hóa đơn vad ký hiệu hóa đơn mình kê như thế nào?
 
Gía cước là 1808000VND, thuế 60000AX, phí lệ phí 92000UE, tổng cộng 1960000VND
Vậy kê khai như thế nào. giúp mình với.
 
Bạn kê ở phần tiền trước thuế gồm tiền thanh toán chưa thuế + lệ phí sân bay, VAT thì kê bình thường. Tui vẫn làm vậy hông bít có bị sai hông.
 
Trên phiếu thu không có số hóa đơn, mã số thuế, ký hiệu hóa đơn thì kê như thế nào?
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top