hàng nhập PMD nay gửi trả nhà cung cấp.

[honghanhbt]

Các bạn cho mình hỏi 1 chút với: cty mình nhập PMD (hàng Làm mẫu, có đầy đủ TKHQ, invoice...) khi nhập mình đã hạch toán: Nợ 156/Có 711(giá trị ghi trong TKHQ, và Nợ 13312/Có 33312, khi nộp thuế: Nợ 33312/có 112.
Nay cty mình ko bán ddc hàng mẫu đó, và làm thủ tục chuyển trả cho đối tác nước ngoài. Vậy mình cần những chứng từ gi? và cách hạch toán ra sao?
Rất gấp nên các bạn giúp mình với nha. Thanks!

 

[honghanhbt]

sao ko ai giúp mình với nhỉ? chắc tại mình vô duyên quá ha.

 

[NTVA]

Theo cách bạn hạch toán thì giống như 1 khoản bắt được vậy.:031:
Vậy thì, khi xuất trả bạn cứ hạch toán ngược lại thôi. Thuế GTGT, thì coi như chấp nhận đóng thôi:wall: