Hoạch toán thuế GTGT

  • Thread starter lehuong
  • Ngày gửi
lehuong

lehuong

Thành viên sơ cấp
24/12/05
53
0
6
36
abc
#1
chào cả nhà!mình có 1 vướng mắc muốn hỏi mọi người,
tháng 11/07 mình có để sót 1 hoá đơn và mình đã kê vào T2/08 phần thuế mình hoach toán vào tháng 11/07.như vậy số dư cuối năm trên sổ sách khác với số liệu trên tờ khai như vây có ảnh hưởng gì o? ai biết trả lưòi giúp mình nhé!
 
yaobei

yaobei

Thành viên thân thiết
12/4/07
264
0
16
Long biên Hà Nội
#2
Bạn cần nói rõ cho cả nhà biết đó là hóa đơn đầu vào hay đầu ra ,sau đó đã kê khai hạch toán như thế nào rồi , thì lúc đó cả nhà mới biết đường bốc thuốc kê đơn được ,làm trước việc đó nhé.Thân
 
lehuong

lehuong

Thành viên sơ cấp
24/12/05
53
0
6
36
abc
#3
xin lỗi đó là hoá đơn đầu vào,trả lời sơm giúp mình nhé,mình đang làm dở báo cáo TC
 
C

caomytrinh

Thành viên sơ cấp
21/3/08
11
0
0
42
vungtau
#4
Hoá đơn bị bỏ sót đó đã quá 3 tháng nên bạn không được tính và khấu trừ thuế đầu vào nữa, nhưng bạn được hạch toán vào phí. thân
 
lehuong

lehuong

Thành viên sơ cấp
24/12/05
53
0
6
36
abc
#5
mình có đọc CV số 4303/CT-TTHT của tổng cục thuế TP HCM ngày 3/5/07 gửi trả lời DN .theo CV thì hoá đơn T1 đc kê chậm nhất vào tờ khai của T4,như vậy HĐ T11 thì đc kê chậm nhất vào T2.trả lưòi giúp mình câu hỏi trên nhé!
 
N

nguyenvantoan

Thành viên sơ cấp
18/9/07
107
0
0
36
ha tay
#6
bạn ko được kê khai thuế nữa thôi , còn bạn vấn có thể hạch toán binh thương vào tháng hai phần thuế ban cho luôn vào phí
 
C

CAM LINH

Guest
#7
Bạn kê khai bổ sung vào tháng 2 được mà, nhưng o hạch toán thuế vào sổ sách kế toán được, bạn phải treo vào TK khác đi. rồi tháng 2 đưa vào. Chứ số liệu trên ss khác với tờ kê khai sẽ phải giải trình rất mất công.
 
lehuong

lehuong

Thành viên sơ cấp
24/12/05
53
0
6
36
abc
#8
mình đang làm BCTC đến phần kết chuyển thuế GTGT thì gặp phải vường mắc mong mọi người chỉ giúp:
cuối năm 2006 số dư có TK 3331trên sổ sách là 5.005.830đ trên tờ khai là 4.973.729( do kê khai sai mình đã điều chỉnh tăng, giảm vào T2/08).
Tháng 1 mình nộp thuế :4.973.729
PS TK 133: 12.365.035
PS TK 3331: 6.551.617
Tháng 2/08 mình mới phát hiện sai khi khê khai trong năm 2006. mình đã điều chỉnh tăng trong HHDV mua vào là 900đ tiền thuế, và điều chỉnh tăng trong HHDV bán ra là 33000đ tiền thuế.thuế T2 phát sinh:
TK 133 :1.933.054
Tk3331: 6.480.724
bây giờ mình đang gặp vướng mắc trong việc kết chuyển thuế GTGT của tháng 2 mong mọi người trả lưòi giúp nhe!thank u nhiều!
 
itamateurvn

itamateurvn

Thành viên không tích cực
16/10/07
237
0
0
Mường Tè
#9
mình đang làm BCTC đến phần kết chuyển thuế GTGT thì gặp phải vường mắc mong mọi người chỉ giúp:
cuối năm 2006 số dư có TK 3331trên sổ sách là 5.005.830đ trên tờ khai là 4.973.729( do kê khai sai mình đã điều chỉnh tăng, giảm vào T2/08).
Tháng 1 mình nộp thuế :4.973.729
PS TK 133: 12.365.035
PS TK 3331: 6.551.617
Tháng 2/08 mình mới phát hiện sai khi khê khai trong năm 2006. mình đã điều chỉnh tăng trong HHDV mua vào là 900đ tiền thuế, và điều chỉnh tăng trong HHDV bán ra là 33000đ tiền thuế.thuế T2 phát sinh:
TK 133 :1.933.054
Tk3331: 6.480.724
bây giờ mình đang gặp vướng mắc trong việc kết chuyển thuế GTGT của tháng 2 mong mọi người trả lưòi giúp nhe!thank u nhiều!
Không hiểu mấy. Tóm lại hiện tại số dư của các TK 133, 3331 của bạn là bao nhiêu? Và bạn muốn kết chuyển thuế của tháng 2/2008 đúng không?
 
N

NTVA

Thành viên sơ cấp
7/9/07
21
0
1
Far far away
#10
Chả có vấn đề gì hết, bạn làm đúng 100%.
Sổ cứ làm theo chứng từ, tờ khai phát hiện sai thì điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh sai trên tờ khai tháng 2 thì sổ = tờ khai. Hết chuyện.:dzo:
 

BQT trực tuyến

  • Rua Diu Dang
    Rua Diu Dang
    Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

  • boss_sgu
  • Nngoc94
  • kophaithach2
  • hungibooking
  • Quốc Đạt
  • daongocnam0603
  • nguyenhaihn1989
  • cityakari
  • xediengiatot
  • Rua Diu Dang
  • Minh Hùng 1001
  • Hồ Văn Hướng
  • duduyrudoff
  • meongu007
  • khanhnguyennt

Xem nhiều