kê khai thuế GTGT

  • Thread starter love forever
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
L

love forever

Thành viên sơ cấp
6/3/08
17
0
0
30
ha noi
#1
E mới đi làm kế toán chưa biết gì nhiều nên có vấn đề muốn hỏi các a chị. Mong các a chị chỉ giáo. Trong tháng 1 vừa qua, Cty e có các hoá đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào như sau:
1.Cặp tài liệu
2.Hoá đơn thuế GTGT
3.Tiếp khách
4. Áo Kaki
Chị kế toán trước của cty e lại làm trên excel chứ ko làm trên phần mềm HTKK, và lại làm theo mẫu của Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra. Mục 1 & 2 chị ấy cho vào phần "Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 0%". Còn mục 3 & 4 thì cho vào phần "Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%". Giờ e đang kê khai theo phần mềm HTKK phiên bản 1.3.0 theo mẫu 01-2/GTGT nhưng ko biết đưa vào những mục nào vì ko có hoá đơn, chứng từ gốc. Các a chị giúp e với nhé. Thanks các a chị nhiều!:wall:
 
itamateurvn

itamateurvn

Thành viên không tích cực
16/10/07
237
0
0
Mường Tè
#2
E mới đi làm kế toán chưa biết gì nhiều nên có vấn đề muốn hỏi các a chị. Mong các a chị chỉ giáo. Trong tháng 1 vừa qua, Cty e có các hoá đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào như sau:
1.Cặp tài liệu
2.Hoá đơn thuế GTGT
3.Tiếp khách
4. Áo Kaki
Chị kế toán trước của cty e lại làm trên excel chứ ko làm trên phần mềm HTKK, và lại làm theo mẫu của Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra. Mục 1 & 2 chị ấy cho vào phần "Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 0%". Còn mục 3 & 4 thì cho vào phần "Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%". Giờ e đang kê khai theo phần mềm HTKK phiên bản 1.3.0 theo mẫu 01-2/GTGT nhưng ko biết đưa vào những mục nào vì ko có hoá đơn, chứng từ gốc. Các a chị giúp e với nhé. Thanks các a chị nhiều!:wall:
Cái này thì em đưa vào mục 3. trong phụ lục 01-2/GTGT
 
L

love forever

Thành viên sơ cấp
6/3/08
17
0
0
30
ha noi
#5
Đúng rồi vì đó là các hàng hoá dịch vụ dùng chung cho hoạt động sxkd mà
Nhưng mục 3 là "hh,dv dùng chung cho sxkd chịu thuế và ko chịu thuế gtgt". Theo bảng kê mà chị ktoán cty e làm thì "Cặp tài liệu và hoá đơn thuế GTGT" lại cho vào phần "hh,dv chịu thuế suất 0%" E chưa hiểu lắm.
 
itamateurvn

itamateurvn

Thành viên không tích cực
16/10/07
237
0
0
Mường Tè
#6
Nhưng mục 3 là "hh,dv dùng chung cho sxkd chịu thuế và ko chịu thuế gtgt". Theo bảng kê mà chị ktoán cty e làm thì "Cặp tài liệu và hoá đơn thuế GTGT" lại cho vào phần "hh,dv chịu thuế suất 0%" E chưa hiểu lắm.
0% tức là hhdv không chịu thuế xuất rui.
 
nguyenhuyen

nguyenhuyen

Thành viên sơ cấp
21/9/07
261
0
0
TP Bắc Ninh
#8
0% tức là hhdv không chịu thuế xuất rui.
bạn ơi sai rùi.0% tức là hhdv đó chịu mức thuế suất 0% chứ k phải là không chịu thuế đâu nhé:047:
 
L

love forever

Thành viên sơ cấp
6/3/08
17
0
0
30
ha noi
#9
cái đó e biết rùi. Mọi người cho e ý kiến là đưa tất cả vào mục 3 là đúng hay sai đây?
 
H

HungNguyenTien

Thành viên sơ cấp
21/3/08
15
0
0
Hà Nội
#10
Sai rồi, bạn tim bài viết về biểu 01-2 của LanAnhHoang nhé
Đã giải thích rất nhiều rồi
Bạn intamatue gì đó (khó đọc tên ghê) trả lời thế là sai nhé
 
L

love forever

Thành viên sơ cấp
6/3/08
17
0
0
30
ha noi
#11
Tìm bài viết đó ở đâu vậy a? vậy tóm lại e phải vào mục mấy đây?
 
Sửa lần cuối:
L

lananhhoang

Thành viên thân thiết
14/4/06
112
0
0
Hà Nội
#12
E mới đi làm kế toán chưa biết gì nhiều nên có vấn đề muốn hỏi các a chị. Mong các a chị chỉ giáo. Trong tháng 1 vừa qua, Cty e có các hoá đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào như sau:
1.Cặp tài liệu
2.Hoá đơn thuế GTGT
3.Tiếp khách
4. Áo Kaki
Chị kế toán trước của cty e lại làm trên excel chứ ko làm trên phần mềm HTKK, và lại làm theo mẫu của Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra. Mục 1 & 2 chị ấy cho vào phần "Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 0%". Còn mục 3 & 4 thì cho vào phần "Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%". Giờ e đang kê khai theo phần mềm HTKK phiên bản 1.3.0 theo mẫu 01-2/GTGT nhưng ko biết đưa vào những mục nào vì ko có hoá đơn, chứng từ gốc. Các a chị giúp e với nhé. Thanks các a chị nhiều!:wall:
Chị kế toán của em giỏi thật đấy. Hoá đơn đầu vào (là mình phải bỏ tiền ra mua, được khấu trừ tiền thuế và tính vào chi phí) mà lại khai vào BK đầu ra (là doanh thu bán hàng, thu được tiền) để phải nộp thuế thì nghỉ việc là đúng rồi.
Nếu tất cả các hàng hoá, dịch vụ bán ra của Cty em đều phải chịu thuế GTGT thì các hoá đơn GTGT đầu vào (mà dùng cho SXKD) khai vào phần 1. của Bảng kê 01-2/GTGT kèm theo tờ khai nhé.

Các bạn tham khảo thêm tại đây:
http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=43296&page=4
 
D

duonghoacat

Thành viên sơ cấp
13/1/08
17
0
0
Thanh Hoa
#13
Đưa tất cả vào mục 3 là đúng đó bạn ah
 
H

HungNguyenTien

Thành viên sơ cấp
21/3/08
15
0
0
Hà Nội
#14
Này cái bạn duonghoacat gì đó ơi, đọc lại TT 32 đi nhé, trên diễn đàn này đã có nhiều bàn luận về bảng kê này rồi
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • lepvanthanh33

Xem nhiều