L
E mới đi làm kế toán chưa biết gì nhiều nên có vấn đề muốn hỏi các a chị. Mong các a chị chỉ giáo. Trong tháng 1 vừa qua, Cty e có các hoá đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào như sau:
1.Cặp tài liệu
2.Hoá đơn thuế GTGT
3.Tiếp khách
4. Áo Kaki
Chị kế toán trước của cty e lại làm trên excel chứ ko làm trên phần mềm HTKK, và lại làm theo mẫu của Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra. Mục 1 & 2 chị ấy cho vào phần "Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 0%". Còn mục 3 & 4 thì cho vào phần "Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%". Giờ e đang kê khai theo phần mềm HTKK phiên bản 1.3.0 theo mẫu 01-2/GTGT nhưng ko biết đưa vào những mục nào vì ko có hoá đơn, chứng từ gốc. Các a chị giúp e với nhé. Thanks các a chị nhiều!:wall:
1.Cặp tài liệu
2.Hoá đơn thuế GTGT
3.Tiếp khách
4. Áo Kaki
Chị kế toán trước của cty e lại làm trên excel chứ ko làm trên phần mềm HTKK, và lại làm theo mẫu của Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra. Mục 1 & 2 chị ấy cho vào phần "Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 0%". Còn mục 3 & 4 thì cho vào phần "Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%". Giờ e đang kê khai theo phần mềm HTKK phiên bản 1.3.0 theo mẫu 01-2/GTGT nhưng ko biết đưa vào những mục nào vì ko có hoá đơn, chứng từ gốc. Các a chị giúp e với nhé. Thanks các a chị nhiều!:wall: