Kê khai nhầm trong tờ phụ lục PL01-2/GTGT ( Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào)

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi thunm, 7 Tháng tư 2008.

1,820 lượt xem

  1. thunm

    thunm Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đống Đa, Hà Nội
    Chào tất cả các bạn!
    Mọi người giúp mình vấn đề này với.
    Trong tờ phụ lục PL01-2/GTGT ( Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào) của tháng 2/2008, mình đã khai nhầm phần hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT (1) vào phần phần hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT (2). Vậy bây giờ mình phải điều chỉnh như thế nào? Và mẫu điều chỉnh có phải là mẫu 01/KHBS trong tờ khai mã vạch không hay là dùng mẫu không cần mã vạch, đồng thời mình có phải khai lại tờ khai của tháng 02/2008 không?
    Mong sự giúp đỡ của các bạn
     
    #1
  2. thunm

    thunm Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đống Đa, Hà Nội
    Không ai giúp mình vây? Cả nhà ơi, ai biết trả lời giúp mình với
     
    #2
  3. hoangyeu

    hoangyeu Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Hà nội
    có làm sao đâu mà phải làm phụ lục bổ sung , kê nhầm chút không sao vì mình có sai đâu
     
    #3
  4. thunm

    thunm Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đống Đa, Hà Nội
    Cảm ơn bạn hoangyey, nhưng cứ để nhầm vậy mà không có bổ sung hay điều chỉnh gì sao bạn?
     
    #4
  5. Anh_Nguyet

    Anh_Nguyet Happy is the way

    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Quảng Ngãi
    vấn đề " nhầm " của bạn cũng ảnh hưởng phần nào đến tiền thuế nên
    Cái này bạn làm tờ điều chỉnh 01/KHBS>>>>>>>> số liệu tổng cộng của chỉ tiêu " số thuế GTGT điều chỉnh tăng" ghi vào chỉ tiêu 35 trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT và "số thuế GTGT điều chỉnh giảm " ghi vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai 01/GTGT và tờ 01-4B/GTGT>>>>>>>lấy số liệu dòng " điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ năm" tại phần A phụ lục 01-4B/GTGT ghi chỉ tiêu 23 trên tờ khai thuế GTGT kỳ kê khai tháng 3.
    P/S: bạn tham khảo thêm một số bài post cũ trong box này nhé.
    chúc thành công!!
     
    #5

Chia sẻ trang này