Y
Anh chị làm ơn cho em hỏi: T2 em làm báo cáo thuế GTGT có khai 1 tờ hoá đơn bị ghi sai địa chỉ. Em tính cứ khai thuế rồi làm biên bản điều chỉnh sau. Nhưng đến T3 bên bán không chịu điều chỉnh tờ hoá đơn đó mà đòi huỷ và viết tờ khác. Em làm phần mếm HTKK ở phần giải trình giảm thuế được khấu trừ nhưng phần mềm không cho nhập điều chỉnh giảm mua vào mà chỉ điều chỉnh giảm bán ra của kỳ trước. Em có hỏi bạn bè thì có người nói là đánh lại tờ hoá đơn đó nhưng ghi số âm vào bảng kê mua vào, có người nói làm tờ giải trình và tờ khai thay thế của tháng 2 rồi làm tháng 3 bình thường. Em có đọc được công văn hướng dẫn áp dụng mẫu tờ khai số 3267/TCT-CS thì tổng cục thuế có ví dụ là làm bản giải trình khai bổ sung và số thuế phải nộp tăng lên ghi vào chỉ tiêu 35. Em rối quá không biết làm như thế nào. Cứu em với:wall: