X
các anh chị giúp mình với!
Trong bản giải trình KBSĐC, dòng tổng hợp điều chỉnh (III) ghi như thế nào và vào cột nào. Mình gặp điều như sau ko biết làm thế nào: mình có 3 tờ khai GTGT tháng liên tiếp quên điền vào thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ (CT23)
và bay giờ phải làm tờ khai điều chỉnh, theo quy định mới thì phải kê khai điều chỉnh từng tháng kèm theo tờ khai GTGT đã diều chỉnh, tháng thứ I ko có vấn đề, nhưng đến tháng thứ II thì trong tờ khai GTGT mính phải làm sao vì nếu chỉnh đúng thì chỉ tiêu11 cũng thay đổi do lũy thừa tháng thứ I, đồng thời chỉnh CT23, dẫn đến chênh lệch CT41 bao gồm cả chênh lệch tháng I và chênh lệch tháng II vậy thỉ kết quả điều chỉnh cho tháng hiện tại sẽ không đúng. Mình hơi bối rối, anh chị nào biết xin chỉ giúp
Trong bản giải trình KBSĐC, dòng tổng hợp điều chỉnh (III) ghi như thế nào và vào cột nào. Mình gặp điều như sau ko biết làm thế nào: mình có 3 tờ khai GTGT tháng liên tiếp quên điền vào thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ (CT23)
và bay giờ phải làm tờ khai điều chỉnh, theo quy định mới thì phải kê khai điều chỉnh từng tháng kèm theo tờ khai GTGT đã diều chỉnh, tháng thứ I ko có vấn đề, nhưng đến tháng thứ II thì trong tờ khai GTGT mính phải làm sao vì nếu chỉnh đúng thì chỉ tiêu11 cũng thay đổi do lũy thừa tháng thứ I, đồng thời chỉnh CT23, dẫn đến chênh lệch CT41 bao gồm cả chênh lệch tháng I và chênh lệch tháng II vậy thỉ kết quả điều chỉnh cho tháng hiện tại sẽ không đúng. Mình hơi bối rối, anh chị nào biết xin chỉ giúp