Lỗi của phần mềm HTKK 1.3.0.1 - Mẫu 01/KHBS

[cobanbonmat]

Cty mình có xuất 1 HĐ do ký lầm chỗ khách hàng mà người kế toán trước ko biết nên đã xé ra, ngày trên tờ HĐ là 22/01/2008 và mới ký được biên bản hủy vào ngày 25/04/2008. Vì vậy mình vẫn phải kê khai trên tờ khai 01/GTGT kỳ 01/2008 và ngày kê khai là 29/03/2008 (lúc đó mình mới vào làm; và công ty này chưa hề nộp tờ khai nào trước đó). Bây giờ mình làm tờ khai bổ sung điều chỉnh cho kỳ tính thuế 01/2008; nhưng phần mềm không cho mình nhập ngày hiện hành (03/05/2008) ở chổ: Ngày lập KHBS. Chỉ cho phép mình nhập ngày ngày lớn nhất là 05/03/2008. Có bạn nào gặp trường hợp giống mình không!? Giúp mình với!

 

[cobanbonmat]

Cty mình có xuất 1 HĐ do ký lầm chỗ khách hàng mà người kế toán trước ko biết nên đã xé ra, ngày trên tờ HĐ là 22/01/2008 và mới ký được biên bản hủy vào ngày 25/04/2008. Vì vậy mình vẫn phải kê khai trên tờ khai 01/GTGT kỳ 01/2008 và ngày kê khai là 29/03/2008 (lúc đó mình mới vào làm; và công ty này chưa hề nộp tờ khai nào trước đó). Bây giờ mình làm tờ khai bổ sung điều chỉnh cho kỳ tính thuế 01/2008; nhưng phần mềm không cho mình nhập ngày hiện hành (03/05/2008) ở chổ: Ngày lập KHBS. Chỉ cho phép mình nhập ngày ngày lớn nhất là 05/03/2008. Có bạn nào gặp trường hợp giống mình không!? Giúp mình với!

:wall: Help me!

 

[phuc tien tran]

Reply HTKK

Bạn ơi cái phần mềm HTKK là thành tụ của những anh viết phần mềm tại vn đó! nó hay đến nổi dân kế toán như tụi mình phải nhức đầu về nó wá! về vấn đề của bạn , bạn chỉ cần tìm mẫu kê khai bổ sung trong đĩa mua tại cục thuế đó!
Sau đó kê khai bổ sung bình thường thôi!
trường hợp của bạn là : khai giảm doanh thu đầu vào và giảm thuế đầu vào

 

[phantuannam]

Cty mình có xuất 1 HĐ do ký lầm chỗ khách hàng mà người kế toán trước ko biết nên đã xé ra, ngày trên tờ HĐ là 22/01/2008 và mới ký được biên bản hủy vào ngày 25/04/2008. Vì vậy mình vẫn phải kê khai trên tờ khai 01/GTGT kỳ 01/2008 và ngày kê khai là 29/03/2008 (lúc đó mình mới vào làm; và công ty này chưa hề nộp tờ khai nào trước đó). Bây giờ mình làm tờ khai bổ sung điều chỉnh cho kỳ tính thuế 01/2008; nhưng phần mềm không cho mình nhập ngày hiện hành (03/05/2008) ở chổ: Ngày lập KHBS. Chỉ cho phép mình nhập ngày ngày lớn nhất là 05/03/2008. Có bạn nào gặp trường hợp giống mình không!? Giúp mình với!

Ngày lập KHBS là ngày tháng có thể sửa đổi, nhưng mặc định là hiện tại (căn cứ trên ngày của hệ thống máy tính).

HTKK sẽ không cho phép bạn nhập ngày vượt ngày hiện tại.

Khắc phục tình trạng này bạn nên kiểm tra lại thiết lập ngày tháng của máy tính. (ngày tháng hiện hành, định dạng ngày tháng v.v)

Chúc bạn cuối tuần vui vẻ

 

[cobanbonmat]

Bạn ơi cái phần mềm HTKK là thành tụ của những anh viết phần mềm tại vn đó! nó hay đến nổi dân kế toán như tụi mình phải nhức đầu về nó wá! về vấn đề của bạn , bạn chỉ cần tìm mẫu kê khai bổ sung trong đĩa mua tại cục thuế đó!
Sau đó kê khai bổ sung bình thường thôi!
trường hợp của bạn là : khai giảm doanh thu đầu vào và giảm thuế đầu vào

Mẫu thì mình cũng có, nhưng khi in nó sẽ không có mã vạch, nên mình ko dùng. Trường hợp của mình thì cần khai vào chỉ tiêu II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp. Có ai giúp mình không. Biết là phần mềm trục trặc nhưng mình đang rất gấp! Có ai có kinh nghiệm cho vấn đề này ko!?

 

[cobanbonmat]

Ngày lập KHBS là ngày tháng có thể sửa đổi, nhưng mặc định là hiện tại (căn cứ trên ngày của hệ thống máy tính).

HTKK sẽ không cho phép bạn nhập ngày vượt ngày hiện tại.

Khắc phục tình trạng này bạn nên kiểm tra lại thiết lập ngày tháng của máy tính. (ngày tháng hiện hành, định dạng ngày tháng v.v)

Chúc bạn cuối tuần vui vẻ

Cám ơn bạn! Đúng là nó báo như bạn nói, vì thế mình đã kiểm tra ngày trên hệ thống máy tính nhưng nó không hề có vấn đề gì; thế nên giờ mình đang rất đau đầu. Có ai có kinh nghiệm cho vấn đề này ko!? Giúp mình với!

 

[cobanbonmat]

Theo các bạn thì có văn bản nào quy định thời hạn của việc kê khai bổ sung ko? Mình đã đọc một số văn bản liên quan nhưng không thấy! Giúp mình với!

 

[NamLamSon]

Cty mình có xuất 1 HĐ do ký lầm chỗ khách hàng mà người kế toán trước ko biết nên đã xé ra, ngày trên tờ HĐ là 22/01/2008 và mới ký được biên bản hủy vào ngày 25/04/2008. Vì vậy mình vẫn phải kê khai trên tờ khai 01/GTGT kỳ 01/2008 và ngày kê khai là 29/03/2008 (lúc đó mình mới vào làm; và công ty này chưa hề nộp tờ khai nào trước đó). Bây giờ mình làm tờ khai bổ sung điều chỉnh cho kỳ tính thuế 01/2008; nhưng phần mềm không cho mình nhập ngày hiện hành (03/05/2008) ở chổ: Ngày lập KHBS. Chỉ cho phép mình nhập ngày ngày lớn nhất là 05/03/2008. Có bạn nào gặp trường hợp giống mình không!? Giúp mình với!

Bạn kiểm tra lại: HTKK 1.3.0.1 bạn sẽ thấy rằng mình chưa hề có báo cáo tháng 1 và tháng 2 trong đó.
Vậy làm sao kê khai bổ sung, điều chỉnh được :wall:

 

[phantuannam]

Bạn kiểm tra lại: HTKK 1.3.0.1 bạn sẽ thấy rằng mình chưa hề có báo cáo tháng 1 và tháng 2 trong đó.
Vậy làm sao kê khai bổ sung, điều chỉnh được :wall:

Chưa nộp không có nghĩa là chưa làm :friend:

Trong trường hợp này, bạn nên tạm chấp nhận nhập ngày 05/03/2008 để in ra nộp bổ sung.

Theo mình, kê khai bổ sung được xem như là 1 sự điều chỉnh nên không có thời hạn nào cả. Tùy thuộc vào thời gian mình phát hiện sai sót mà thôi (trong 1 năm tài chính vẫn tốt hơn)

 

[NamLamSon]

Chưa nộp không có nghĩa là chưa làm :friend:

Tui hổng có nói là chưa làm chưa nộp gì ở đây àh.
Ý là cái tiêu đề của topic này nói HTKK lỗi.
Tui chỉ giải thích chổ lỗi đó thui bạn hiền àh

 

[cobanbonmat]

Chưa nộp không có nghĩa là chưa làm :friend:

Trong trường hợp này, bạn nên tạm chấp nhận nhập ngày 05/03/2008 để in ra nộp bổ sung.

Theo mình, kê khai bổ sung được xem như là 1 sự điều chỉnh nên không có thời hạn nào cả. Tùy thuộc vào thời gian mình phát hiện sai sót mà thôi (trong 1 năm tài chính vẫn tốt hơn)

Nhưng mà nó lại in nguyên cái ngày đó ra! Và nó tính số ngày trễ hạn bị sai, mình không biết phải làm sao cả! Cám ơn bạn nhé!:026:
Trích nguyên văn:

Nguyên văn bởi NamLamSon
Bạn kiểm tra lại: HTKK 1.3.0.1 bạn sẽ thấy rằng mình chưa hề có báo cáo tháng 1 và tháng 2 trong đó.
Vậy làm sao kê khai bổ sung, điều chỉnh được

Ây da! Mình không có ngốc tới mức đó đâu bạn à!

 

[Kimminhanh]

Các bác làm Quyết toán thuế TNDN năm chưa? Mình chẳng nhập ji mà khi in ra các mã số B17,B19,B26, và B28 lại hiện số ra mới lạ. Ví dụ như bên minh năm ngoái lợi nhuận trước thuế là 3tỷ, khi in ra hiện ra điều chỉnh giảm lợi nhuận mã số B17 là 6tỷ. Thế mà tại mã số B23 số tiền vẫn dương = 3 tỷ thế mới tài. Bác nào check lại dùm cái nghen

 

[Dinh Hong Nhung]

Theo các bạn thì có văn bản nào quy định thời hạn của việc kê khai bổ sung ko? Mình đã đọc một số văn bản liên quan nhưng không thấy! Giúp mình với!

Bạn vào trang www.gdt.gov.vn mục hướng dẫn khai thuế có đầy đủ chi tiết đấy, đọc cái đấy dễ hiểu cực.

 

[cobanbonmat]

Bạn vào trang www.gdt.gov.vn mục hướng dẫn khai thuế có đầy đủ chi tiết đấy, đọc cái đấy dễ hiểu cực.

Hì mấy bữa nay mình cũng đang đào sâu cuốc bẫm mấy cái hướng dẫn đó đấy; Nhưng nó ko có liên quan đến chuyện lỗi phần mềm. Dù sao cũng cám ơn bạn nhiều!!!!
Thông báo tình hình với các bạn là mình làm đc rồi, hôm đó nó ko cho mình làm; nhưng hôm sau lại làm đc dễ dàng, mấy cái phần mềm free thiệt là mệt quá đi mà!!!fftopic:

 

[luyentl]

xin chào các bạn , mình là thành viên mới của web kế toán mình có một câu hỏi nhỏ mong các bạn trả lời giúp mình nhé.
CTY mình mới thành lập năm 2007 và áp dụng chế độ KT thêo hình thức chứng từ ghi sổ
mình làm trên phần mềm KT, nhưng Gjams đốc bên mình bảo là phải làm KT tay nữa vậy mình phải làm như thế nào? các bạn giúp mình với nhé .
Mình xin cảm ơn.

 

[ThaiBinh]

Cám ơn bạn! Đúng là nó báo như bạn nói, vì thế mình đã kiểm tra ngày trên hệ thống máy tính nhưng nó không hề có vấn đề gì; thế nên giờ mình đang rất đau đầu. Có ai có kinh nghiệm cho vấn đề này ko!? Giúp mình với!

Trong quyển hướng dẫn kê khai của cục thuế thì bản 01/KHBS tụi mình vẫn phải làm tay thui chứ cái trong HTKK chưa sử dụng được.

 

[Atoiz]

Theo các bạn thì có văn bản nào quy định thời hạn của việc kê khai bổ sung ko? Mình đã đọc một số văn bản liên quan nhưng không thấy! Giúp mình với!

không có qui định nào qui định việc khai bổ sung, tuy nhiên nếu bạn khai bs tăng số thuế phải nộp thì sẽ bị tính phạt kể từ ngày bạn khai sai đến ngày thực hiện khai bổ sung, mỗi ngày là 0.05%. Vì thế nến trên 1.3.0 khi bạn nhập ngày khai bổ sung thì nó chỉ cho phép bạn ghi ngày thực hiện tờ khai bổ sung trở về sau chứ 1.3.0 không bị lỗi như bạn nghĩ.
Thân!

 

[lananhhoang]

Các bác làm Quyết toán thuế TNDN năm chưa? Mình chẳng nhập ji mà khi in ra các mã số B17,B19,B26, và B28 lại hiện số ra mới lạ. Ví dụ như bên minh năm ngoái lợi nhuận trước thuế là 3tỷ, khi in ra hiện ra điều chỉnh giảm lợi nhuận mã số B17 là 6tỷ. Thế mà tại mã số B23 số tiền vẫn dương = 3 tỷ thế mới tài. Bác nào check lại dùm cái nghen

Lỗi này là do phần mềm rùi. bạn kiểm tra lại xem bản bạn đang dùng là HTKK 1.3.0 hay HTKK 1.3.0.1. Nếu chưa phải là bản mới thì bạn cài lại bản 1.3.0.1 thì sẽ hết các lỗi hiện ra số vớ vấn này ngay.
Tại Subtopic UD Hỗ trợ kê khai của Wkt mọi người trước đây cũng gặp nhiều lỗi như thế này lắm, nay TCT đã sửa rồi, bản mới không bị nữa đâu.

Theo các bạn thì có văn bản nào quy định thời hạn của việc kê khai bổ sung ko? Mình đã đọc một số văn bản liên quan nhưng không thấy! Giúp mình với!

Theo quy định tại TT 60/2007 thì bạn có thể khai bổ sung tại bất kỳ ngày nào mà bạn phát hiện ra sai sót, nhầm lẫn cần điều chỉnh; chỉ cần trước khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra là được. Tuy nhiên bạn sẽ phải nộp phạt tính theo ngày nếu việc kê khai điều chỉnh của bạn làm tăng thêm số thuế phải nộp.

 

[phamtran]

Bạn kiểm tra lại: HTKK 1.3.0.1 bạn sẽ thấy rằng mình chưa hề có báo cáo tháng 1 và tháng 2 trong đó.
Vậy làm sao kê khai bổ sung, điều chỉnh được :wall:

ơ ơ, thế không kê khai các tháng trước thì không được điều chỉnh bổ sung hở các pác? mà tại sao pm không cho điều chỉnh ở chỉ tiêu 19, 21 mà chỉ cho 23 hở?:wall::wall:

 

[hohuy]

Các bạn cho mình hỏi, mình bị lỗi khi kê khai thuế GTGT là khi nhận dữ liệu từ file bình thường nhưng khi in ra thì phần ngày hóa đơn thì ngày tháng không sao, còn năm 2008 bị chuyển hết thành 0008, vậy mình phải làm sao để khắc phục. Cám ơn nhiều thật nhiều