kê khai hoá đơn trả hàng?

[honghanhbt]

mình có 1 hoá đơn xuất trả hàng mẫu (trước đây nhập PMD, mình đã kê khai khấu trừ) cho m ình hỏi giờ mình phải kê khai hoá đơn này thế nào? vào bảng bán ra hay giảm trừ ở bảng kê mua vào?

 

[nguyenminhxiem]

khi mình xuất hoá đơn trả lại hàng thí đó là hoá đơn đầu ra theo mình nghĩ sẽ phải kê khai thuế đầu ra thì hợp lý hơn.

 

[honghanhbt]

C1: như thế thì mình xử lý thế nào ở cột doanh dsố chưa thuế hả bạn? vì thực chất mình ko thu được tiền, chỉ là trả lại người ta thôi. mình có thể bỏ trống cột đó và ghi chú là hàng trả lại ko thanh toán được ko bạn?
C2: Mình ko kê khai đầu ra mà điều chỉnh giảm ở đầu vào (làm mẫu 01/KHBS, và tăng số thuế phải nộp = số thuế mà mình đã kê khai khấu trừ khi trước) nhưng như thế mình có bị phạt chậm nộp ko ? từ tháng nhập hàng đó đến giờ thì toàn được khấu trừ thôi, số được khấu trừ lớn hơn số thuế này nhiều bạn ạ.

 

[Atoiz]

Theo mình được biết thì trong HTKK 1.3.0 không cho phép bỏ trống đâu.
Bạn cứ kê khai bình thường trong hàng bán ra, ghi chú là hàng mẫu trả lại thôi mà.
nếu bạn làm khai bổ sung số thuế phải nộp thì bị tính phạt đấy.

 

[Anh_Nguyet]

mình có 1 hoá đơn xuất trả hàng mẫu (trước đây nhập PMD, mình đã kê khai khấu trừ) cho m ình hỏi giờ mình phải kê khai hoá đơn này thế nào? vào bảng bán ra hay giảm trừ ở bảng kê mua vào?

Bạn kê lại hàng hóa trên háo đơn xuất trả rồi ghi thêm ở dưới là hàng xuất trả. và mình kê khai thuế như bình thường trên tờ khai GTGT bán ra.
Chút ý kiến của mình!
Thân!

 

[honghanhbt]

vậy số tiền ghi ở cột doanh số chưa thuế thì có cộng vào tổng không? hay loại bỏ ra? và hình như nếu kê khai thuế đầu ra thì hơi thiệt cho DN ý! vì khi nhập: mình đã nộp thuế nè, rồi mới kê khai khấu trừ. Giờ lại kê khai vào thuế đầu ra ..như vậy là tự DN mình chịu thêm phần thuế này đúng ko?
- Còn phần hạch toán vào sổ sách mình định không hạch toán tờ hoá đơn kia thì có dc ko? Mình chỉ hạch toán giảm 156 thôi. có đúng ko nhỉ?
mình đang thì bị chóng hết cả mặt rùi...