Huỷ HĐơn tháng 10/07

[phuonganh251084]

Em cần giúp gấp !
Em huỷ HĐơn từ tháng 10/07 và xuất lại HĐơn vào tháng 5/08. Vì HĐơn này đã kê khai rồi, giờ huỷ xuất lại có vấn đề gì không ?

 

[vanhai]

Căn cứ vào biên bản giữa 2 bên bạn huỷ bình thường và xuất lâi hóa đơn khác. Nhưng không phải bạn xoá hóa đơn này mà bạn làm bút toán điều chỉnh giảm trong tháng 05/2008, bảng kê hàng bán ra bạn ghi âm. Sau nghiệp vụ này nếu làm tăng thuế GTGT đầu ra phải nộp thì bạn phải tự phạt và làm bảng KHBS kê khai bổ sung.
Chào bạn

 

[The Hoang]

Bạn kê khai bình thường. kê âm hóa đơn hủy và kê lại hóa đơn mới xuất

 

[phuonganh251084]

Em thắc mắc là thắc mắc về bên Thuế, Tức là khi minh huỷ 1 HĐơn mà kê khai rất lâu rồi thì có khó khăn gì với Thuế không ý ???
Còn cách hạch toán, xử lý thì em đã biết.

 

[nguyenhuyen]

Em thắc mắc là thắc mắc về bên Thuế, Tức là khi minh huỷ 1 HĐơn mà kê khai rất lâu rồi thì có khó khăn gì với Thuế không ý ???
Còn cách hạch toán, xử lý thì em đã biết.

Bạn phảinói rõ vì sao lại huỷ HĐ đó.Thì mới trả lời bạn được chứ

 

[phuonganh251084]

Bạn phảinói rõ vì sao lại huỷ HĐ đó.Thì mới trả lời bạn được chứ

Cụ thể sự việc là như thế này.
Tháng 10/07 em có xuất 1 HĐơn nhưng do sai giá. Em vẫn kê khai đầu ra bình thường. Nhưng bên mua họ không thanh toán và cũng chưa kê khai HĐơn đầu vào.Họ đã báo về vấn đề sai giá, nhưng do còn phải kiểm tra.. và nhiều lý do khác nên đã không giải quyết được ngay. Và giờ bên mua ok sẽ thanh toán với điều kiện bên em sẽ xuất HĐơn vào thời điểm này (5/5/08).
Vậy em có thể xuất HĐơn thay thế cho họ đc không? và như thế có khó khăn gì Thuế không?

 

[nguyenvanhan]

hủy hóa đơn củ và viết hd mới ,vậy thôi,do bên kia chưa kê khai hddv.ok.

 

[HuuLong]

Em thắc mắc là thắc mắc về bên Thuế, Tức là khi minh huỷ 1 HĐơn mà kê khai rất lâu rồi thì có khó khăn gì với Thuế không ý ???
Còn cách hạch toán, xử lý thì em đã biết.

Hóa đơn từ 01/2007 còn hủy được, 10/2007 thì mắc mớ gì không hủy, hủy thoải mái con gà đen nhá, miễn sao làm theo trình tự thủ tục là oki roài, mà cái trình tự đó mình thấy ở #2 đã nói rõ đó.:040:

Bạn phảinói rõ vì sao lại huỷ HĐ đó.Thì mới trả lời bạn được chứ

Lý do làm mốc gì, muốn hủy thì hủy bộ không được hả pác, có muôn ngàn lý do hủy nhá:banana:

 

[phuonganh251084]

Cụ thể sự việc là như thế này.
Tháng 10/07 em có xuất 1 HĐơn nhưng do sai giá. Em vẫn kê khai đầu ra bình thường. Nhưng bên mua họ không thanh toán và cũng chưa kê khai HĐơn đầu vào.Họ đã báo về vấn đề sai giá, nhưng do còn phải kiểm tra.. và nhiều lý do khác nên đã không giải quyết được ngay. Và giờ bên mua ok sẽ thanh toán với điều kiện bên em sẽ xuất HĐơn vào thời điểm này (5/5/08).
Vậy em có thể xuất HĐơn thay thế cho họ đc không? và như thế có khó khăn gì Thuế không?

Căn cứ vào biên bản giữa 2 bên bạn huỷ bình thường và xuất lâi hóa đơn khác. Nhưng không phải bạn xoá hóa đơn này mà bạn làm bút toán điều chỉnh giảm trong tháng 05/2008, bảng kê hàng bán ra bạn ghi âm. Sau nghiệp vụ này nếu làm tăng thuế GTGT đầu ra phải nộp thì bạn phải tự phạt và làm bảng KHBS kê khai bổ sung.
Chào bạn
Bây giờ em sẽ xuất lại HĐơn thay thế, nhưng HĐơn này có số tiền hàng, tiền VAT giống hệt HĐơn huỷ. tóm lại giống nhau hoàn toàn. Chỉ khác về số HĐơn thôi.
Như vậy, mình sẽ giải trình như thế nào với Thuế ??? Vấn đề là em sợ rắc rối sau này khi quyết toán thuế.
Chính vì vậy em thắc mắc vấn đề của em như thế có được phép xử lý như vậy không ?
Nếu có thì có thể cho em xin cái công văn hướng dẫn cách làm về vấn đề này được không ạ ???

 

[hồngtrường]

Bây giờ em sẽ xuất lại HĐơn thay thế, nhưng HĐơn này có số tiền hàng, tiền VAT giống hệt HĐơn huỷ. tóm lại giống nhau hoàn toàn. Chỉ khác về số HĐơn thôi.
Như vậy, mình sẽ giải trình như thế nào với Thuế ??? Vấn đề là em sợ rắc rối sau này khi quyết toán thuế.
Chính vì vậy em thắc mắc vấn đề của em như thế có được phép xử lý như vậy không ?
Nếu có thì có thể cho em xin cái công văn hướng dẫn cách làm về vấn đề này được không ạ ???

Hóa đơn thay thế mà giống hệt hóa đơn hủy thì hủy làm gì cho mệt.
Cần gì phải giải trình với các ẻm thuế chứ. Mà giải trình cái gì mới đựơc chứ.
Cứ theo trình tự mà phang là ổn. Trình tự thế nào thì các bác trên đã nói rồi.
Thế nhé

 

[phuonganh251084]

Hóa đơn thay thế mà giống hệt hóa đơn hủy thì hủy làm gì cho mệt.
Cần gì phải giải trình với các ẻm thuế chứ. Mà giải trình cái gì mới đựơc chứ.
Cứ theo trình tự mà phang là ổn. Trình tự thế nào thì các bác trên đã nói rồi.
Thế nhé

Anh Hongtruong ơi !anh đọc bài mà chẳng đọc hết vấn đề gì hết ah.Anh đọc lại mấy bài trên đi. em có nói rõ vấn đề.
Giải trình là giải trình lý do tại sao xuất lại HĐơn mà không có mục nào bị sai đó.
Tuy hoá đơn giống hệt nhau. Nhưng là khác ngày tháng. Đó là vấn đề chính. Cái hoá đơn cũ là tháng 10/07. Chính vì vậy bên mua họ kê khai không được khấu trừ tiền VAT nữa. Chính vì vậy họ muốn mình xuất lại, HĐơn mính xuất sai lâu vậy mà chưa giải quýêt là do lỗi của cả 2 bên.
Chính vì vây em mới hỏi là trong trường hợp này em xuất lại HĐơn đó có sai với quy định không ?

 

[hồngtrường]

Cụ thể sự việc là như thế này.
Tháng 10/07 em có xuất 1 HĐơn nhưng do sai giá. Em vẫn kê khai đầu ra bình thường. Nhưng bên mua họ không thanh toán và cũng chưa kê khai HĐơn đầu vào.Họ đã báo về vấn đề sai giá, nhưng do còn phải kiểm tra.. và nhiều lý do khác nên đã không giải quyết được ngay. Và giờ bên mua ok sẽ thanh toán với điều kiện bên em sẽ xuất HĐơn vào thời điểm này (5/5/08).
Vậy em có thể xuất HĐơn thay thế cho họ đc không? và như thế có khó khăn gì Thuế không?

Anh Hongtruong ơi !anh đọc bài mà chẳng đọc hết vấn đề gì hết ah.Anh đọc lại mấy bài trên đi. em có nói rõ vấn đề.
Giải trình là giải trình lý do tại sao xuất lại HĐơn mà không có mục nào bị sai đó.
Tuy hoá đơn giống hệt nhau. Nhưng là khác ngày tháng. Đó là vấn đề chính. Cái hoá đơn cũ là tháng 10/07. Chính vì vậy bên mua họ kê khai không được khấu trừ tiền VAT nữa. Chính vì vậy họ muốn mình xuất lại, HĐơn mính xuất sai lâu vậy mà chưa giải quýêt là do lỗi của cả 2 bên.
Chính vì vây em mới hỏi là trong trường hợp này em xuất lại HĐơn đó có sai với quy định không

Anh chưa đọc hết vấn đề hay là cách đặt vấn đề của em nó linh tinh.
Biết trả lời em thế nào đây khi mà 2 câu hỏi đưa ra không thống nhất.
Em xem lại rùi cho 1 câu hỏi cụ thể đi rùi các bác khác sẽ cho em ý kiến nhé
Thế nhé cưng :wall:

 

[minhtuyetfam]

Báo cáo tài chính năm 2007 nộp rồi, bây giờ huỷ HD từ tháng 10/2007, đồng nghĩa với phải diều chỉnh cả BCTC 2007, tốt nhất bạn nên hỏi ván bộ quản lý thuế để giải quyết.Việc huỷ HD khác niên độ kế toán ko đơn giản như trong cùng một niên độ kế toán đâu

 

[ngochanh239]

Anh Hongtruong ơi !anh đọc bài mà chẳng đọc hết vấn đề gì hết ah.Anh đọc lại mấy bài trên đi. em có nói rõ vấn đề.
Giải trình là giải trình lý do tại sao xuất lại HĐơn mà không có mục nào bị sai đó.
Tuy hoá đơn giống hệt nhau. Nhưng là khác ngày tháng. Đó là vấn đề chính. Cái hoá đơn cũ là tháng 10/07. Chính vì vậy bên mua họ kê khai không được khấu trừ tiền VAT nữa. Chính vì vậy họ muốn mình xuất lại, HĐơn mính xuất sai lâu vậy mà chưa giải quýêt là do lỗi của cả 2 bên.
Chính vì vây em mới hỏi là trong trường hợp này em xuất lại HĐơn đó có sai với quy định không ?

chào bạn
theo mình thì làm như vậy không được đâu, như vậy bên thuế họ sẽ cho bạn thông đồng với bên kia để hoàn thuế, vì bên kia hết hạn kê đầu vào nên mới sinh ra chuyện này để được hoàn thuế
mặc khác đã quyết toán và BCTC rồi, nếu bạn hủy HĐ kia, bạn phải điều chỉnh nhiều
theo mình thì như vậy, bạn nào có ý kiến khác xin bổ sung
thân chào !

 

[tiger2774]

Cụ thể sự việc là như thế này.
Tháng 10/07 em có xuất 1 HĐơn nhưng do sai giá. Em vẫn kê khai đầu ra bình thường. Nhưng bên mua họ không thanh toán và cũng chưa kê khai HĐơn đầu vào.Họ đã báo về vấn đề sai giá, nhưng do còn phải kiểm tra.. và nhiều lý do khác nên đã không giải quyết được ngay. Và giờ bên mua ok sẽ thanh toán với điều kiện bên em sẽ xuất HĐơn vào thời điểm này (5/5/08).
Vậy em có thể xuất HĐơn thay thế cho họ đc không? và như thế có khó khăn gì Thuế không?

Bi giờ tiến hành hủy và xuất lại hóa đơn với ngày xuất thời điểm hiện tại thì không có gì sai cả. Cần thiết thì phần nội dung ghi xuất thế cho tờ hóa đơn hủy tháng 10/2007. Thuế cũng không có gì khó dễ trường hợp này đâu bạn.:cool2:

 

[phuonganh251084]

chào bạn
theo mình thì làm như vậy không được đâu, như vậy bên thuế họ sẽ cho bạn thông đồng với bên kia để hoàn thuế, vì bên kia hết hạn kê đầu vào nên mới sinh ra chuyện này để được hoàn thuế
mặc khác đã quyết toán và BCTC rồi, nếu bạn hủy HĐ kia, bạn phải điều chỉnh nhiều
theo mình thì như vậy, bạn nào có ý kiến khác xin bổ sung
thân chào !

Hoàn đâu mà hoàn. giảm trừ VAT của 2007 nhưng mình vẫn kê khai hoá đơn tháng này đấy chứ ạ.
Cảm ơn anh Hổ nhé !
Vậy là được đúng không ạ. Không bị khép vảo tội thông đồng với bên mua chứ ạ !!!

 

[chop]

Bạn ơi cho mình hỏi. Sao hóa đơn năm 2007 đến tháng 5/2008 vẫn chưa kê khai cũng được ha? Mình tưởng hóa đơn chỉ được kê khai chậm nhất là 3 tháng thôi chứ? Lạ nhỉ?

 

[Bekis]

HĐ chỉ có thể hạch toán trong vòng 3 tháng trở lại. Nếu quá 3 tháng sẽ bị xuất toán.

 

[Atoiz]

Căn cứ vào biên bản giữa 2 bên bạn huỷ bình thường và xuất lâi hóa đơn khác. Nhưng không phải bạn xoá hóa đơn này mà bạn làm bút toán điều chỉnh giảm trong tháng 05/2008, bảng kê hàng bán ra bạn ghi âm. Sau nghiệp vụ này nếu làm tăng thuế GTGT đầu ra phải nộp thì bạn phải tự phạt và làm bảng KHBS kê khai bổ sung.
Chào bạn

bạn ơi! Cho mình hỏi lại. Trên PM Hổ trợ kê khai của Thuế 1.3.0.1 trên bảng kê bán ra đâu cho phép mình nhập âm đâu mà ghi âm được.

Bi giờ tiến hành hủy và xuất lại hóa đơn với ngày xuất thời điểm hiện tại thì không có gì sai cả. Cần thiết thì phần nội dung ghi xuất thế cho tờ hóa đơn hủy tháng 10/2007. Thuế cũng không có gì khó dễ trường hợp này đâu bạn.:cool2:

nếu có thể, bác hướng dẫn cho tụi em cách kê khai với PM 1.3.0 với. biết là có thể huỷ rồi, nhưng kê khai như thế nào cơ? để ổn thoả với bên thuế vậy bác?

 

[sakura0102]

Huỷ hoá đơn T10/07

Theo như mình mình đã làm thì hai bên làm biên bản huỷ rồi phôtô sao y bản chính biên bản huỷ đó rồi làm thêm 1 công văn gửi lên thuế nói rõ lý do huỷ.:021: