O
T5 mình hủy 1 HĐ đã xuất cho khách hàng trong T4. Thuế GTGT của HĐ đó là 5% = 1 triệu. Như vậy trong tháng 5 này mình cần làm những bản điều chỉnh như sau:
01/KHBS :
II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp:
1. Thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 5%
Mã số chỉ tiêu: 31
Số đã kê khai: 30triệu (tờ khai T4)
Số điều chỉnh: 29 triệu
Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai âm 1triệu
Máy tự nhảy lại Tờ khai của T4 sau khi đã điều chỉnh (có phải nộp bảng này không).Đồng thời tờ khai của T5 mình phải làm thêm phụ lục 01-3/GTGT:
Kỳ tính thuế được khai bs: 04/2008
Số thuế GTGT điều chỉnh giảm: 1 triệu
Trong TK 01/GTGT của T5 thì chỉ tiêu 36 nhập giá trị hàng giảm là 20tr. Chỉ tiêu 37 nhập là 1triệu.
Mình chưa điều chỉnh thế này bao giờ, mong các bạn giúp đỡ xem những chứng từ cần nộp và nội dung mình nhập vậy có đúng chưa nha. Thank all
01/KHBS :
II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp:
1. Thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 5%
Mã số chỉ tiêu: 31
Số đã kê khai: 30triệu (tờ khai T4)
Số điều chỉnh: 29 triệu
Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai âm 1triệu
Máy tự nhảy lại Tờ khai của T4 sau khi đã điều chỉnh (có phải nộp bảng này không).Đồng thời tờ khai của T5 mình phải làm thêm phụ lục 01-3/GTGT:
Kỳ tính thuế được khai bs: 04/2008
Số thuế GTGT điều chỉnh giảm: 1 triệu
Trong TK 01/GTGT của T5 thì chỉ tiêu 36 nhập giá trị hàng giảm là 20tr. Chỉ tiêu 37 nhập là 1triệu.
Mình chưa điều chỉnh thế này bao giờ, mong các bạn giúp đỡ xem những chứng từ cần nộp và nội dung mình nhập vậy có đúng chưa nha. Thank all
