Cụ thể Em có 1 tờ khai bị sai :
Tháng 08/2007
Khai dư số thuế GTGT được khấu trừ 1.000.000 đồng ( Chỉ tiêu 15 sai --> chỉ tiêu 22 và 23 sai luôn.
Em lập 01/KHBS bằng PM HTKK 1.3.0.1
- E phải lập 1 TK GTGT tháng 08/2007 xong
- E lập bảng 01/KHBS: trong bảng này có 2 sheet : 01/GTGT và 01/KHBS,
- E nhập số liệu đúng vào bảng 01/GTGT và dữ liệu vào 01/KHBS. Kết quả là: Chỉ tiêu 40 (số thuế phải nộp trong kỳ) nó đưa nguyên si số thuế đầu ra cộng thêm phần mình điều chỉnh tăng thêm thôi chứ không cộng phần thuế được khấu trừ vào.
- Thêm 1 cái nữa, là khi em nhập phần điều chỉnh tăng của 01/KHBS thì cột "SỐ đã kê khai" nó lại ra dữ liệu đúng chứ không phải là dữ liệu sai .
E không biết do phần mềm sai hay mình lập sai trình tự, mặc dù đã xóa đi làm lại nhiều lần, nhưng phần mềm nó cứ tự động điền vào hà.
Em rối quá nên trình bày hơi lủng củng 1 chút , thông cảm nhé!
Túm lại là cho e hỏi có phải Em lập 01/KHBS bằng PM HTKK 1.3.0.1
- E phải lập 1 TK GTGT tháng 08/2007 xong
- E lập bảng 01/KHBS: trong bảng này có 2 sheet : 01/GTGT và 01/KHBS,
- E nhập số liệu đúng vào bảng 01/GTGT và dữ liệu vào 01/KHBS. Kết quả là: Chỉ tiêu 40 (số thuế phải nộp trong kỳ) nó đưa nguyên si số thuế đầu ra cộng thêm phần mình điều chỉnh tăng thêm thôi chứ không cộng phần thuế được khấu trừ vào.
Nó không cộng vào thì có đúng không vậy?
Xin giúp lẹ lẹ vì em phải mang đi bây giờ. Thanks.