Xin gỡ rối khi lập Mấu 01/KHBS

  • Thread starter tnxp11
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
T

tnxp11

Thành viên sơ cấp
27/5/08
15
0
0
36
TpHCM
#1
Ai biết trình tự xin chỉ dùm với, mình nhập nhiều lần nhưng số liệu sai tùm lum. Hay tại phần này chưa chỉnh sửa xog, mình nge nói cái 1.3.0.1 là ok hết rồi mà sao kỳ vậy mấy bạn ui! Mình sai nhiều kỳ nên định làm 1 lần rồi nộp luôn. Cám ơn các bạn nha.:020:
 
Bekis

Bekis

Thành viên thân thiết
19/5/08
228
3
18
thanh thai
#2
Ai biết trình tự xin chỉ dùm với, mình nhập nhiều lần nhưng số liệu sai tùm lum. Hay tại phần này chưa chỉnh sửa xog, mình nge nói cái 1.3.0.1 là ok hết rồi mà sao kỳ vậy mấy bạn ui! Mình sai nhiều kỳ nên định làm 1 lần rồi nộp luôn. Cám ơn các bạn nha.:020:
http://www.hcmtax.gov.vn/News1.aspx?itermid=1501
Bạn tham khảo o đây nhé!
Chúc may mắn.
 
T

tnxp11

Thành viên sơ cấp
27/5/08
15
0
0
36
TpHCM
#3
Từ hôm qua đến giờ, em tìm nát nước luôn mà chưa ra vấn đề, để em xem phần này nó thế nào. Cám ơn Bekis nhé.
 
phantuannam

phantuannam

www.tapchiketoan.vn
#4
Ai biết trình tự xin chỉ dùm với, mình nhập nhiều lần nhưng số liệu sai tùm lum. Hay tại phần này chưa chỉnh sửa xog, mình nge nói cái 1.3.0.1 là ok hết rồi mà sao kỳ vậy mấy bạn ui! Mình sai nhiều kỳ nên định làm 1 lần rồi nộp luôn. Cám ơn các bạn nha.:020:
Bạn có thể nêu cụ thể hơn 1 chút. Có thể đưa thêm thôgn tin về các chỉ tiêu bạn đag cần kê khai bổ sung.

Bạn tham khảo topic này nè http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=45972
 
T

tnxp11

Thành viên sơ cấp
27/5/08
15
0
0
36
TpHCM
#5
Cụ thể Em có 1 tờ khai bị sai :
Tháng 08/2007
Khai dư số thuế GTGT được khấu trừ 1.000.000 đồng ( Chỉ tiêu 15 sai --> chỉ tiêu 22 và 23 sai luôn.
Em lập 01/KHBS bằng PM HTKK 1.3.0.1
- E phải lập 1 TK GTGT tháng 08/2007 xong
- E lập bảng 01/KHBS: trong bảng này có 2 sheet : 01/GTGT và 01/KHBS,
- E nhập số liệu đúng vào bảng 01/GTGT và dữ liệu vào 01/KHBS. Kết quả là: Chỉ tiêu 40 (số thuế phải nộp trong kỳ) nó đưa nguyên si số thuế đầu ra cộng thêm phần mình điều chỉnh tăng thêm thôi chứ không cộng phần thuế được khấu trừ vào.
- Thêm 1 cái nữa, là khi em nhập phần điều chỉnh tăng của 01/KHBS thì cột "SỐ đã kê khai" nó lại ra dữ liệu đúng chứ không phải là dữ liệu sai .
E không biết do phần mềm sai hay mình lập sai trình tự, mặc dù đã xóa đi làm lại nhiều lần, nhưng phần mềm nó cứ tự động điền vào hà.
Em rối quá nên trình bày hơi lủng củng 1 chút , thông cảm nhé!

Túm lại là cho e hỏi có phải Em lập 01/KHBS bằng PM HTKK 1.3.0.1
- E phải lập 1 TK GTGT tháng 08/2007 xong
- E lập bảng 01/KHBS: trong bảng này có 2 sheet : 01/GTGT và 01/KHBS,
- E nhập số liệu đúng vào bảng 01/GTGT và dữ liệu vào 01/KHBS. Kết quả là: Chỉ tiêu 40 (số thuế phải nộp trong kỳ) nó đưa nguyên si số thuế đầu ra cộng thêm phần mình điều chỉnh tăng thêm thôi chứ không cộng phần thuế được khấu trừ vào.
Nó không cộng vào thì có đúng không vậy?
Xin giúp lẹ lẹ vì em phải mang đi bây giờ. Thanks.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • quynhchi10
  • phamtuan3850
  • foggy1189
  • bdshuyen
  • anhdeptrai2511
  • daongocnam0603
  • ND Hien
  • hanhtth1315
  • TinhLe 123
  • Cuchoami123
  • THUYTRANGKH12
  • thuongdan
  • sxconkho15
  • Huyền Mia
  • letranrubytran
  • vu thi thuy hong

Xem nhiều