Tờ khai thuế tháng

Thảo luận trong 'Phần mềm HTKK' bắt đầu bởi LienNEU, 12 Tháng sáu 2008.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

2,330 lượt xem

  1. LienNEU

    LienNEU Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Anh, chi cho e hỏi chút:
    Trên bảng kê HHDV bán ra nộp cho cơ quan thuế e có kê 02 (số..15,..16) tờ hoá đơn nhưng trên thực tế chỉ xuất 01 tờ (số ..15) số tiền tổng cộng thì đúng nhưng báo cáo hoá đơn thì không đúng jờ mới phát hiện ra (Kê khai ấy của tháng 04) bây jơ e làm và nộp lại có được không ạ? A, chị giúp e với!
     

    Các bài viết khác:

    #1
  2. phantuannam

    phantuannam www.tapchiketoan.vn Staff Member

    Bài viết:
    3,967
    Đã được thích:
    777
    Nơi ở:
    Quận 12 - Hồ Chí Minh
    Rối hơn canh hẹ.

    - Thực tế xuất 01 hóa đơn: hóa đơn 15 tại sao nói là thực tế xuất? Thế hóa đơn 16 là cái gì?

    - Kê khai 02 hóa đơn: 02 hóa đơn này cùng tháng hay khác tháng?

    - Số tiền tổng cộng đúng: Là tổng cộng số tiền 15, 16 hay là tổng số tiền hóa đơn 15?

    - Báo cáo hóa đơn không đúng: Cái này có thể xin nộp thay thế (trực tiếp với chuyên quản).
     
    #2
  3. LienNEU

    LienNEU Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Sorry! Vì E nói k rõ. Chẳng là thế này: E kê khai thuế cho một công ty (làm thêm ấy mà). Trong tháng 04 e làm trên bản kê bán ra kê khai sử dụng hai tờ hoá đơn số ..15 và ..16 tổng doanh thu bán ra trên hai hoá đơn là A và VAT là B nhưng người xuất hoá đơn lại chỉ viết 01 tờ số ..15 với số doanh thu tổng là A và VAT là B, còn hoá đơn ..16 vẫn trắng (hoá đơn xuất sau khi làm bảng kê và đã nộp nhưng đến jờ e mới phát hiện).Tức là về mặt số liệu thì đúng nhưng về số hoá đơn và chi tiết trong bảng kế bán ra là k đúng. Bây jờ e fải làm thế nào? Anh, chị giúp e với!!!
     
    #3
  4. NTAC

    NTAC Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,212
    Đã được thích:
    10
    Nơi ở:
    In the blue Air
    Làm lại cho đúng rồi ra CQ thuế xin đổi lại tôi mà
     
    #4
  5. bichvan.tax06

    bichvan.tax06 Điều hành cao cấp

    Bài viết:
    3,922
    Đã được thích:
    389
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Thủ Đô
    National Economics University mà diễn đạt tệ quá! Tớ đọc mãi chả hiểu.
    Mình có thể phân tích tình huống của bạn và xử lý thế này!bạn tham khảo:
    Bạn khai trên bảng kê bán ra ==>thế bạn khai số liệu như thế nào?
    Hoá đơn số 15 : doanh số là X(HĐ này có VAT)
    Hoá đơn số 16 : doanh số là Y(HĐ này có VAT)
    ==>ĐI nộp!
    Sau đó Bạn mới xuất hoá đơn:
    Số 15 : Doanh số của X và Y(có VAT cua cả 2 hoá đơn)???
    Số 16: ko có gì.

    ===>Bạn căn cứ số liệu - số hoá đơn - seri - doanh số - VAT vào đâu để khai trên bảng kê?(KHI HOÁ ĐƠN Chưa xuất)

    -===>Nếu không sai về số liệu - ko ảnh hưởng gì đến thuế phải nộp vào NSNN thì làm bảng kê lại cho đúng số hoá đơn - seri -....để xin nộp lại - photo cả bảng kê cũ để niộp đính kèm cho CB Thuế dễ đối chiếu.
     
    Last edited: 15 Tháng sáu 2008
    #5
  6. nhungnamlsn

    nhungnamlsn Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    lạng sơn
    mình cũng thắc mắc không hiểu ,lúc kê khai bạn không cần xem hoá đơn à ? thế thì ký hiệu và số hoá đơn bạn lấy ở đâu
     
    #6
  7. Phuoc Nhan

    Phuoc Nhan Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Vinh Long
    Theo mình vấn đề này bạn chỉ cần làm bản giải trình đúng thực tế và điều chỉnh lại cho đúng là đuợc. Bạn có thể dùng cách này viết lại số liệu trên hđ số 16 giống như đã kê khai rồi hủy sau đó llàm bản điều chỉnh lại ở tháng sau.
     
    #7
  8. phantuannam

    phantuannam www.tapchiketoan.vn Staff Member

    Bài viết:
    3,967
    Đã được thích:
    777
    Nơi ở:
    Quận 12 - Hồ Chí Minh
    Vấn đề này lại rơi vào 1 trường hợp khác cần giải quyết: Làm tờ khai điều chỉnh trong tháng 05, hay làm tờ khai thay thế cho tháng 04. Mọi ng cho ý kiến xem cách làm nào tốt hơn? Ý mình thì nên làm tờ khai thay thế... Tuy nhiên, bây giờ đã là kỳ báo cáo tháng 05 thì Cơ quan thuế có cho phép mình làm tờ khai thay thế hay không, hay bắt mình làm tờ điều chỉnh? :freddy:

    Trở lại vấn đề cũ của LienNEU:
    - Thực ra khi làm báo cáo: Người viết hóa đơn báo cho LienNEU rằng họ viết 02 hóa đơn với số tiền thế này, tiền thuế thế kia. Thế là LienNEU kê khai 02 hóa đơn với tiền hàng và tiền thuế là A, B :)wall:)... Nhưng người viết hóa đơn bỗng "nhớ vợ thương con cộng thêm bệnh lười cuối tuần" nên gom lại viết duy nhất 1 hóa đơn số 15 mà thôi :wall: Chính vì vậy mà hóa đơn số 16 trắng trơn.

    LienNEU cần liên hệ phòng Tuyên truyền hỗ trợ Cơ quan thuế, Quản lý Thuế :)wall:) để được hướng dẫn giải quyết vấn đề này.

    Chúc thành công và nhớ rút kinh nghiệm!
     
    #8
  9. bichvan.tax06

    bichvan.tax06 Điều hành cao cấp

    Bài viết:
    3,922
    Đã được thích:
    389
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Thủ Đô
    Anh Nam à!
    Ở đây là sai của tháng 4 - nhưng không sai về mặt dữ liệu mà sai về thông tin kê khai số hoá đơn.
    Với em - em làm lại cho đúng tháng 4 - ghi rõ chú thích : bảng kê có tính chất thay thế cho bảng kê bán ra đã nộp ngày...(ngày trên CV đến - của bảng kê cũ )..., rồi pho to cả bảng kê cũ nộp kèm!
    Làm lại cả BCTH SD hoá đơn tháng 4.
    Nếu tháng 5 bạn đó chưa làm báo cáo thì đâu có sao anh!
    Tháng 5 lại khai đúng y chang như báo cáo đúng nhất của tháng 4(làm lại)!
    Đó là ý kiến của em ạ!:020:
     
    #9
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này