huy hóa đơn còn trên cuống đã khai thuế GTGT và TNDN tạm tính

[juve7182]

Cho mình hỏi một chút tháng 05/2008 công ty có xuất một hóa đơn cho khách hàng tuy nhiên chưa xé ra khỏi cuống vì chưa có sự thống nhất của 2 bên nhưng do đã viết nên mình vẫn vào tờ khai thuế tháng 5 và tờ khai thuế TNDN Tạm tính quý II rùi. Bấy giờ hai bên thống nhất lại nội dung và số tiền khác hóa đơn xuất trước nên cty minh đã xuất lại hóa đơn khác trong tháng 8 này. Vậy bây giờ phải điều chỉnh nhưng gì để phù hợp với các quy định về tờ khai GTGT tháng 8 này và có cần điều chỉnh gì về thế TNDN tạm tính quý II không? mọi người đã giúp thì giúp mình với

 

[dang vien]

hóa đơn trong tháng 8 chỉ bcáo sdụng hóa đơn là được rồi vì đã kê khai và htoán cho hđơn trước đó. Không cần làm thêm gì đâu.

 

[juve7182]

hóa đơn trong tháng 8 chỉ bcáo sdụng hóa đơn là được rồi vì đã kê khai và htoán cho hđơn trước đó. Không cần làm thêm gì đâu.

em muốn hỏi về việc xử lý điểu chỉnh hóa đơn của tháng 05 mà em đã kê khai thuế GTGT và tính toán trong tờ khai Thuế TNDN tạm tính như thế nào ấy?em cũng ko rỏ làm trên tờ khai 01/KBS trên phần mềm 1.3.01 để điều chỉnh giảm và hủy hóa đơn tháng 5 đó hay chỉ cần ghi vào dòng điều chỉnh giảm trên tờ khai thuế Tháng 08 của hóa đơn tháng 5 thôi!

 

[Huyenbi2807]

em muốn hỏi về việc xử lý điểu chỉnh hóa đơn của tháng 05 mà em đã kê khai thuế GTGT và tính toán trong tờ khai Thuế TNDN tạm tính như thế nào ấy?em cũng ko rỏ làm trên tờ khai 01/KBS trên phần mềm 1.3.01 để điều chỉnh giảm và hủy hóa đơn tháng 5 đó hay chỉ cần ghi vào dòng điều chỉnh giảm trên tờ khai thuế Tháng 08 của hóa đơn tháng 5 thôi!

Bạn hỏi không rõ lắm nên theo tôi hiểu bạn định hỏi thế này. Trong tháng 8 bạn đã phát hiện có một HĐ T5 bị sai và bạn muốn hủy và khai bổ sung vào T8. Như vậy bạn liên quan đến 2 loại thuế đó là thuế GTGT và thuế TNDN tạm tính quý II. Về thuế GTGT tháng 8, bạn khai vào tờ khai bổ sung điều chỉnh mã số 01/KHBS sau đó khai vào chỉ tiêu điều chỉnh giảm (36), (37) trên tờ khai thuế GTGT tháng 8 mẫu số 01/GTGT. Còn đối với thuế TNDN, bạn có thể điều chỉnh ngay trên tờ khai thuế TNDN tạm tính QIII mẫu số 01A/TNDN(mang tính chất tạm tính thôi mà) hoặc đợi đến khi quyết toán thuế TNDN năm mẫu số 03/TNDN.
Chúc bạn thành công !

 

[juve7182]

Bạn hỏi không rõ lắm nên theo tôi hiểu bạn định hỏi thế này. Trong tháng 8 bạn đã phát hiện có một HĐ T5 bị sai và bạn muốn hủy và khai bổ sung vào T8. Như vậy bạn liên quan đến 2 loại thuế đó là thuế GTGT và thuế TNDN tạm tính quý II. Về thuế GTGT tháng 8, bạn khai vào tờ khai bổ sung điều chỉnh mã số 01/KHBS sau đó khai vào chỉ tiêu điều chỉnh giảm (36), (37) trên tờ khai thuế GTGT tháng 8 mẫu số 01/GTGT. Còn đối với thuế TNDN, bạn có thể điều chỉnh ngay trên tờ khai thuế TNDN tạm tính QIII mẫu số 01A/TNDN(mang tính chất tạm tính thôi mà) hoặc đợi đến khi quyết toán thuế TNDN năm mẫu số 03/TNDN.
Chúc bạn thành công !

bạn ah!vì hóa đơn tháng 5 chưa xé khỏi cuống và mình xuất hóa đơn vào tháng 8 thay thế nhưng loại hàng, số lượng và thành tiền lơn hơn nhiều hóa đơn tháng xuất tháng 5. Mình nghĩ chỉ khai bình thường với hóa đơn tháng 8 và mình chưa rỏ cách xử lý hủy hóa đơn tháng 5 thế nào cho phù hợp trên tờ khai vì nó còn nằm tại quyển HĐ

 

[kunkun]

Bạn hỏi không rõ lắm nên theo tôi hiểu bạn định hỏi thế này. Trong tháng 8 bạn đã phát hiện có một HĐ T5 bị sai và bạn muốn hủy và khai bổ sung vào T8. Như vậy bạn liên quan đến 2 loại thuế đó là thuế GTGT và thuế TNDN tạm tính quý II. Về thuế GTGT tháng 8, bạn khai vào tờ khai bổ sung điều chỉnh mã số 01/KHBS sau đó khai vào chỉ tiêu điều chỉnh giảm (36), (37) trên tờ khai thuế GTGT tháng 8 mẫu số 01/GTGT. Còn đối với thuế TNDN, bạn có thể điều chỉnh ngay trên tờ khai thuế TNDN tạm tính QIII mẫu số 01A/TNDN(mang tính chất tạm tính thôi mà) hoặc đợi đến khi quyết toán thuế TNDN năm mẫu số 03/TNDN.
Chúc bạn thành công !

huyền bí nói chính xác rồi đấy bạn..bạn đọc kĩ lại cái tên của mẫu 01A/TTNDN đi - TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH - đã là tạm tính thì sao mà chính xác 1-% được, phải đợi đến cuối năm khi đó quyết toán thuế TNDN thì mới gọi là chính xác 99% nhé..còn 1% kia chờ đến khi quyết toán 5 năm thì mới chính xác 100% được..:011: