Lập mẫu 01/KHBS, có lỗi toán học cần chỉnh sữa!!!

[ketoana1]

Anh em kế toán ơi! Xin góp ý kiến chỉnh sữa phần mền khai thuế ở tờ 01/KHBS
Tờ 01/KHBS có lỗi nên cần phải chỉnh sữa! gấp gấp !!!!
Lỗi không cho ghi số âm, dẫn đến khi điều chỉnh tăng là phải nộp thuế!
VD: Cty mình còn được khấu trừ 112 triệu mình muốn chỉnh tăng là còn khấu trừ 110 triệu.
1- Nếu đúng thuật ngữ toán học thì ghi như sau:
Số đã kê khai: - 112 triệu hay (112.000.000)
Số điều chỉnh: - 110 triệu hay (110.000.000)
--> Số chênh lệch: - 2 triệu hay (2.000.000)
--> Số tiền phải nộp + phạt nộp chậm : 0 đồng
2- Nếu theo thuật ngữ của cơ quan thuế thì ghi như sau:
Số đã kê khai: 112 triệu
Số điều chỉnh: 110 triệu
--> Số chênh lệch: 2 triệu
--> Số tiền phải nộp + phạt nộp chậm : 2.000.000+ 2.000.000*x%*y ngày đồng
Vậy theo các bạn theo cách nào thì đúng hơn? Theo mình thì cách 1 là đúng nhất, chúng ta có nên kiến nghị điều chỉnh lỗi này của phần mền không ( lỗi không cho ghi số âm)??

 

[dang vien]

thực ra không nhất thiết vì:
Số điều chỉnh: + nhưng chỉ tiêu khi tính là - trừ
Số điều chỉnh: -chỉ tiêu khi tính là + cộng
đều như nhau.

 

[ketoana1]

Như nhau là sao bạn?

thực ra không nhất thiết vì:
Số điều chỉnh: + nhưng chỉ tiêu khi tính là - trừ
Số điều chỉnh: -chỉ tiêu khi tính là + cộng
đều như nhau.

Làm sao mà như nhau hả bạn? +2 triệu và -2 tr là như nhau ư?
-2+ (-110)=-112 ?
+2+(-110)= -108 ?
-112 -(-110)= (-2) ???
+112 - (+110)= 2 ???
Kết quả khác nhau đó bạn ơi!! Nếu giống nhau thì toán học xài số âm làm gì? cứ đổi ra số dương tính cho khõe 1-3 ta đổi lại là ... 3-1= 2?!! có khõe hơn không?

 

[dang vien]

đó là do Tổng cục thuế qđịnh. Mình no biết

 

[tranvanhung]

sự điều chỉnh của bạn không làm ảnh hưởng tới số thuế phải nộp trong kỳ nên không làm phát sinh số thuế nộp thiếu cho cục thuế mà chỉ giảm số thuế được khấu trừ mà thôi, không phải làm vào bảng 01/KHBS. Bạn làm điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ trong kỳ và làm vào phụ lục theo tờ khai thuế GTGT tháng đó.

Phiên bản sắp tới sẽ cho kê khai theo số điều chỉnh giảm (số âm) nên bạn yên tâm nhé.

 

[ketoana2]

Vậy em sẽ đợi đến phiên bản sau!

sự điều chỉnh của bạn không làm ảnh hưởng tới số thuế phải nộp trong kỳ nên không làm phát sinh số thuế nộp thiếu cho cục thuế mà chỉ giảm số thuế được khấu trừ mà thôi, không phải làm vào bảng 01/KHBS. Bạn làm điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ trong kỳ và làm vào phụ lục theo tờ khai thuế GTGT tháng đó.

Phiên bản sắp tới sẽ cho kê khai theo số điều chỉnh giảm (số âm) nên bạn yên tâm nhé.

Thật không anh? Sắp tới sẽ có phiên bản mới hả anh?
Vậy là em yên tâm rồi! hóa đơn này em sẽ lưu đó đễ đợi phiên bản mới hi hi mừng quá.
Nhưng anh ơi khi nào có vậy, hay là anh chỉ đoán thôi!

 

[tranvanhung]

Mình đoán chậm lắm là qua lễ 2/9 sẽ có bản mới, một số tính năng cơ bản cần thay đổi họăc khắc phục đã được kiểm tra kỹ càng, bạn chờ nhé.