Bên em cung cấp hàng cho Vinatexmark
Hàng tháng bên em sẽ xuất hoá đơn theo báo cáo bán hàng họ gửi.
Và khi chuyển tiền, tự động ngta sẽ trừ 1 khoản chiết khấu. Nhưng không hề có bất cứ chứng từ nào liên quan đến khoản tiền bị trừ này.
trong hợp đồng quy định vinatex được 5 khoản ck ( có điều kiện - khai trương sthị mới, mừng sn siêu thị....) mổi khoản ck % khác nhau - khi bên vnt họ tự động trừ tiền nhưng họ cũng k nói khoản tiền bị trừ đó có sth mới đc khai trương hay....!! Sếp cũng k quan tâm tới việc xuất hoá đơn bao nhiu, và khách CK bao nhiêu.
Trên sổ sách mà dịch vụ kế toán đã làm, không thể hiện khoản ck này, nó treo lên công nợ của vnt, mà thực tế có nợ đồng nào đâu.
Vậy với khoản CK này, pải làm như thế nào thì hợp lý ?
Nhân tiện cho em hỏi luôn, vì dịch vụ chỉ làm dịch vụ, không có bám sát tình hình thực tế của côg ty. Nên toàn bộ công nợ pải thu pải trả sai tè le ( thậm chí ở bảng công nợ chi tiết, dịch vụ để tên khách hàng là NONAME !!!! ) Điều chỉnh như thế nào nhanh gọn ạ ?
Hàng tháng bên em sẽ xuất hoá đơn theo báo cáo bán hàng họ gửi.
Và khi chuyển tiền, tự động ngta sẽ trừ 1 khoản chiết khấu. Nhưng không hề có bất cứ chứng từ nào liên quan đến khoản tiền bị trừ này.
trong hợp đồng quy định vinatex được 5 khoản ck ( có điều kiện - khai trương sthị mới, mừng sn siêu thị....) mổi khoản ck % khác nhau - khi bên vnt họ tự động trừ tiền nhưng họ cũng k nói khoản tiền bị trừ đó có sth mới đc khai trương hay....!! Sếp cũng k quan tâm tới việc xuất hoá đơn bao nhiu, và khách CK bao nhiêu.
Trên sổ sách mà dịch vụ kế toán đã làm, không thể hiện khoản ck này, nó treo lên công nợ của vnt, mà thực tế có nợ đồng nào đâu.
Vậy với khoản CK này, pải làm như thế nào thì hợp lý ?
Nhân tiện cho em hỏi luôn, vì dịch vụ chỉ làm dịch vụ, không có bám sát tình hình thực tế của côg ty. Nên toàn bộ công nợ pải thu pải trả sai tè le ( thậm chí ở bảng công nợ chi tiết, dịch vụ để tên khách hàng là NONAME !!!! ) Điều chỉnh như thế nào nhanh gọn ạ ?
