M
Chào các bác,
Giúp em với, tháng này công ty em có doanh thu bán hàng là 30 triệu, thuế GTGT đầu ra là 3 triệu. Hàng hóa mua vào là 10 triệu, thuế GTGT đầu vào là 1 triệu, công ty em có phát sinh trả lại hàng mua của nhà cung cấp trị giá hàng mua 40 triệu, thuế GTGT 4 triệu.
Em đã xuất hóa đơn trả lại nhà cung cấp, khi hỏi bên chi cục thuế có nói khi kê khai thì bảng kê PL01 bán ra thì kê bình thường, trên các hóa đơn xuất trả lại nhà cung cấp thì ghi rõ là trả lại hóa đơn, còn trên PL01-02 hàng hóa mua vào thì cái hóa đơn mua của nhà cung cấp ghi âm cả giá trị lẫn thuế GTGT.
Nhưng còn tờ khai thì em phải kê thế nào? Bác nào biết chỉ giúp em với.
Tháng này em có phải nộp thuế GTGT không?
Giúp em với, tháng này công ty em có doanh thu bán hàng là 30 triệu, thuế GTGT đầu ra là 3 triệu. Hàng hóa mua vào là 10 triệu, thuế GTGT đầu vào là 1 triệu, công ty em có phát sinh trả lại hàng mua của nhà cung cấp trị giá hàng mua 40 triệu, thuế GTGT 4 triệu.
Em đã xuất hóa đơn trả lại nhà cung cấp, khi hỏi bên chi cục thuế có nói khi kê khai thì bảng kê PL01 bán ra thì kê bình thường, trên các hóa đơn xuất trả lại nhà cung cấp thì ghi rõ là trả lại hóa đơn, còn trên PL01-02 hàng hóa mua vào thì cái hóa đơn mua của nhà cung cấp ghi âm cả giá trị lẫn thuế GTGT.
Nhưng còn tờ khai thì em phải kê thế nào? Bác nào biết chỉ giúp em với.
Tháng này em có phải nộp thuế GTGT không?