Giúp em định khoản hàng trả lại

[trinhthily]

AC định khảon giúp nghiệp vụ này,trong thang 7 cty có xuất bán cho KH lô hàng 10tr,KH thanh toán qua NH vào tháng sau,nhưng do ko lam được thủ tục Hquan nên KH trả lại số hàng này trong T8,nhưng đến tháng 10 cty em mới xuất tiền chuyển trả cho KH,em phải HT như thế nào
Phản ánh doanh thu hàng bán trong kỳ,ngày 10/7
Nợ 632/Có 155
Nợ 131/Có511(thuế 0%)
ngày 10/8/08 KH thanh toán
Nợ 131/có 112 :10TR
Ngày 20/8 KH thông báo trả lại hàg,đã nhập kho
P/A hàng bị trả lạ

Nợ 155/Có 632
đến lúc này em không biết hạch toán như thế nào?
Nợ 5212
Có 111 10tr như thế này có ok không
Giúp em với:friend:

 

[nhuquynh06]

hoạt động cho thuê Tài Chính

Chào các bạn !

Có bạn có công văn 2594TCT/NV5 của bộ tài chính huớng dẫn cách tính thuế của họat động cho thuê tài chính .

Mình xin cảm ơn các bạn nhiều!

 

[trinhthily]

Chú ý:Tiền bên em trả lại cho KH thì tháng 10 bên em mới xuất trả tiền cho KH vì phải thanh toán qua TK cho KH nhưng do Cty chưa thanh toán ngay được mà đến tháng 10 mới xuất quỹ trả cho KH ,nên bút toán này em ô hiểu

 

[trinhthily]

Tiếc quá mình không có VB này,SORRY

 

[Ocean 13]

I/ Khi xuất bán:

1/ Phản ánh doanh thu hàng bán trong kỳ,ngày 10/7:
Nợ 131/Có 511(thuế 0%): 10tr

2/ Phản ánh giá vốn hàng bán:
Nợ 632/Có 155

3/ Khi KH thanh toán = CK:
Nợ 112/Có 131: 10tr

II/ Khi KH trả lại hàng bán:

1/ Khi nhận lại hàng hoá:
Nợ 155/Có 632.

2/ Hạch toán khoản phải trả lại người mua (nếu chưa trả ngay):
Nợ 531/Có 131: 10tr

3/ Khi chuyển trả lại tiền cho KH:
Nợ 131/Có 111; 112: 10tr

Còn nếu chuyển trả ngay thì hạch toán:
Nợ 531/Có 131: 10tr

4/ Nếu có các chi phí liên quan đến việc hàng bán bị trả lại thì bạn hạch toán:
Nợ 641/Có 111; 112; 141; 334.... nhé