chi phí công tác được hạch toán như thế nào?

[DANG THI LAN]

Em có mấy khoản phiếu chi tạm ứng cho giám đốc đi công tác,nhưng chi phí đó không có hóa đơn gì cả,mấy khoản đó giờ vẫn đang được treo, em phẩi hạch toán nó sang khoản nào thì hợp lý ạ? và hóa đơn thì ra làm sao ạ? Anh chị ơi giúp em với,em không biết xử lý tình huống này như thế nào ạ,vì em cũng là dân mới vào nghề,mong anh chị chỉ bảo giúp!

 

[Trịnh Văn Thập]

Xin Chào
chi phí đó phải có xac nhận của cơ quan tập thể, nếu là cá nhân ko có dấu đỏ thì phải lấy địa chỉ, cmt, ký xác nhận. sau đó hạch toán vào chi phí quản lý DN.

 

[Thamht]

Em có mấy khoản phiếu chi tạm ứng cho giám đốc đi công tác,nhưng chi phí đó không có hóa đơn gì cả,mấy khoản đó giờ vẫn đang được treo, em phẩi hạch toán nó sang khoản nào thì hợp lý ạ? và hóa đơn thì ra làm sao ạ? Anh chị ơi giúp em với,em không biết xử lý tình huống này như thế nào ạ,vì em cũng là dân mới vào nghề,mong anh chị chỉ bảo giúp!

Đi công tác thì Cty phải có tiền phụ cấp lưu trú cho người đi công tác.
Nếu đi công tác trong ngày thì thường sẽ hưởng mức phụ cấp không quá 50.000 đ/ngày. (Theo TT 23/2007/TT-BTC)
Còn các khoản ngoài (VD: Phòng nghỉ, vé tàu xe,...), bạn phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ mới được tính vào CP hợp lý.

 

[aivi]

Chi phí công tác hợp lý gồm:
- Giấy đi đường có xác nhận thời gian nơi đi, nơi đến.
- vé tàu, xe, thuê phòng (nếu có).
- và các chứng từ liên quan đến quá trình công tác ...
như vậy thì mới hợp lý hợp lệ.

 

[TranTien]

Em có mấy khoản phiếu chi tạm ứng cho giám đốc đi công tác,nhưng chi phí đó không có hóa đơn gì cả,mấy khoản đó giờ vẫn đang được treo, em phẩi hạch toán nó sang khoản nào thì hợp lý ạ? và hóa đơn thì ra làm sao ạ? Anh chị ơi giúp em với,em không biết xử lý tình huống này như thế nào ạ,vì em cũng là dân mới vào nghề,mong anh chị chỉ bảo giúp!

Ở chổ mình ,xếp đi công tác liên tục , mà xếp đi lính có đời nào bt là đi đâu đâu ,khi về nhiều lúc mới thấy một mớ chứng từ mời biết .Khi nào mà đi triển lãm mà tự đi thì làm gì có giấy mời ,rồi dẫn khách hàng đi .Mình hay làm vầy : tập hợp hết chứng từ ăn uống ,ksạn ,taxi ...ra một cái list ,xong nhờ phòng HCNS đánh cái quyết định đi ctác của xếp ,nhờ hội đồng thành viên kí vào ,all cho vàp cp .Nếu bạn đã chi ứng cho xếp thì hach toán nếu thứ hay thiếu cân đối lại 141 là xong .
Thân

 

[totam]

ở Cty Mình cũng vậy GĐ đi tác mà không có giấy đi đường mà chỉ về càm về hoá đơn phòng nghỉ, tiếp khách... Mình cũng chưa biết làm công văn như thế nào? để chuyến đi Ct đó tính vào chi phí cho hợp lý. Mong các bạn chỉ giúp nhe

 

[hoacat0101]

Nếu ko có hoá đơn thì ko thể hạch toán Cp hợp lý đc. Bạn nên kiếm hoá đơn khác bù vào

 

[Quynhthao1980]

Mình cũng trong tình trạng như thế! Các thành viên trong Hội đồng quản trị đi tàu xe máy bay xong về viết giấy đề nghị thanh toán đưa p.kế toán, sau đó trình giám đốc duyệt xong rồi viết phiếu chi và đưa vào chi phí. kbiết có đúng ko nữa?

 

[totam]

Mình cũng trong tình trạng như thế! Các thành viên trong Hội đồng quản trị đi tàu xe máy bay xong về viết giấy đề nghị thanh toán đưa p.kế toán, sau đó trình giám đốc duyệt xong rồi viết phiếu chi và đưa vào chi phí. kbiết có đúng ko nữa?

 

[ThuyDuong171]

Em có mấy khoản phiếu chi tạm ứng cho giám đốc đi công tác,nhưng chi phí đó không có hóa đơn gì cả,mấy khoản đó giờ vẫn đang được treo, em phẩi hạch toán nó sang khoản nào thì hợp lý ạ? và hóa đơn thì ra làm sao ạ? Anh chị ơi giúp em với,em không biết xử lý tình huống này như thế nào ạ,vì em cũng là dân mới vào nghề,mong anh chị chỉ bảo giúp!

Với trường hợp của bạn theo mình đã làm thì trước khi đi công tác đã có phiếu chi tạm ứng thì chỉ hạch toán vào 141 là xong mà

 

[firephoenix]

Cái đấy bạn cứ viết giấy tạm ứng để theo dõi nội bộ thôi.Chả phải hạch toán làm gì cho mệt cả.Rồi sau đó cuối kì bạn phải cân đối thu chi để lấy HĐ cho phù hợp.Thế là xong.

 

[ledungonly]

Theo mình thì phải có hóa đơn, nếu không có hóa đơn thì phải có giấy chứng nhận của bên cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ mới có căn cứ để đưa vào chi phí hợp lý được.

 

[BCBA]

Khi trước mình làm các chi phí công tác mà không lấy được hóa đơn chứng từ gì mình đề nghị viết giấy đề nghị tạm ứng, rồi giấy đề nghị thanh toán sau đó đưa sếp ký duyệt. Sau đó lập phiếu chi và tính khoản đó và chi phí quản lý (chi tiết ra). Cuối năm kiểm toán vẫn chấp nhận mà. Nên mình nghĩ cách làm của các bạn cũng sẽ được chấp nhận. Nhưng tốt nhất là mình nên có đầy đủ giấy tờ công tác thì dù thế nào cũng sẽ giải quyết tốt! Chúc các bạn thành công!

 

[hoangoclan1511]

Thuế vào chắc chắn phần chi phí đó sẽ ko được hạch toán vào chi phí hợp lý đâu. Tốt nhất là kiếm hoá đơn cho nó vào chi tiếp khách thôi!

 

[ntmh1101]

Những chi phí đó e hạch toán vào chi phí công tác. tài khoản 642.hóa đơn thì em chỉ cần có hóa đơn như: hóa đơn tiếp khách của giám đốc, hay vé tàu xe máy bay chẳng hạn, hoặc là hóa đơn thuê phòng nghỉ chẳng hạn..... em kẹp cùng với khoản đã chi ra.hiiiiiiiiiiiiiiii

 

[habang]

mau giay di dg

Ban nào có mâũ giấy đi đường
Cho mình xin mẫu
Gửi vao email :anhbp1984@gmail.com
Giúp mình nhé!

 

[thanhthao1605]

Với trường hợp của bạn theo mình đã làm thì trước khi đi công tác đã có phiếu chi tạm ứng thì chỉ hạch toán vào 141 là xong mà

 

[quicklink]

Mình cũng đồng ý với cách giải quyết của bạn TranTien,lập một phiếu tạm ứng đi công tác,sau đó bạn muốn cho vào khoản nào thì lý do công tác theo khoản đó rồi cân đối một chút là xong.

 

[DatThanhSonCo]

Với trường hợp của bạn theo mình đã làm thì trước khi đi công tác đã có phiếu chi tạm ứng thì chỉ hạch toán vào 141 là xong mà

Ặc, nói như bạn thì khoản tiền đó tính vào chi phí j? Ở Cty mình cứ thanh toán theo quy chế của Cty ( Nhưng ko vượt quá định mức của Nhà nước quy định). Đi Công tác khâu QLDN thì ghi vào 6427.., Đi Ct khâu bán hàng hay tiếp thị thì vào 641, thế thôi. Thân!

 

[cao thuy nhung]

MÌnh cũng đang gặp trường hợp như vậy nhưng không bít xử lý như thế nào . Anh chị nào có mẫu "Quyết định cử GD đi công tác" cho e xin với.Cảm ơn anh chị nhiều!
địa chỉ email của e là : nhungcao87@gmail.com