Thiếu sổ sách, số dư chuyển sai

[saobang12]

các bác ơi cho em hỏi mấy vấn đề: em mới đi làm nên chưa có nhiều kinh nghiệm, không biết xử lý mấy cái này ntn,hic.
cty em thành lập 10/06, đến bây giờ em vào làm kế toán thì sổ sách từ trc đến nay chỉ có BCTC năm 06,07, một số sổ cái thui.còn dữ liệu trong phần mềm đã bị xóa mất rùi(có anh giải thích là do thấy któan trc k dùng phần mềm nên xóa,nhưng lại ko có sổ sách ghi thủ công nào)
qua đối chiếu sổ cái và BCTC em thấy có rất nhiều vấn đề, chuyển số dư bị sai(TK242,154). TK 642 cuối năm 06 có số dư,rồi đến đầu năm 07 lại số dư=0. có sự khác biệt giữa sổ cái TK và bảng cân đối PS các TK(vd như sổ cái TK 154 không có PS Có nhưng trg bảng CĐPS lại có, em chẳng hiểu là ở đâu ra,...), số liệu từ đầu năm 08 tới giờ chưa dc hạch toán gì cả (cty em cũng có it NVPS, em chỉ thấy có mấy Hóa đơn đầu vào thui), tiền do GĐ quản lý, chi mua đầu vào như điện, nước chẳng có phiếu chi gì cả mà chỉ có mấy hóa đơn GTGT của bên bán thui.huhu.....giờ em chẳng biết làm thế nào cả.BCTC 06,07 đã gửi cơ quan thuế rùi. Help me!!!!!!!!

 

[becom]

các bác ơi cho em hỏi mấy vấn đề: em mới đi làm nên chưa có nhiều kinh nghiệm, không biết xử lý mấy cái này ntn,hic.
cty em thành lập 10/06, đến bây giờ em vào làm kế toán thì sổ sách từ trc đến nay chỉ có BCTC năm 06,07, một số sổ cái thui.còn dữ liệu trong phần mềm đã bị xóa mất rùi(có anh giải thích là do thấy któan trc k dùng phần mềm nên xóa,nhưng lại ko có sổ sách ghi thủ công nào)
qua đối chiếu sổ cái và BCTC em thấy có rất nhiều vấn đề, chuyển số dư bị sai(TK242,154). TK 642 cuối năm 06 có số dư,rồi đến đầu năm 07 lại số dư=0. có sự khác biệt giữa sổ cái TK và bảng cân đối PS các TK(vd như sổ cái TK 154 không có PS Có nhưng trg bảng CĐPS lại có, em chẳng hiểu là ở đâu ra,...), số liệu từ đầu năm 08 tới giờ chưa dc hạch toán gì cả (cty em cũng có it NVPS, em chỉ thấy có mấy Hóa đơn đầu vào thui), tiền do GĐ quản lý, chi mua đầu vào như điện, nước chẳng có phiếu chi gì cả mà chỉ có mấy hóa đơn GTGT của bên bán thui.huhu.....giờ em chẳng biết làm thế nào cả.BCTC 06,07 đã gửi cơ quan thuế rùi. Help me!!!!!!!!

Bạn căn cứ các chứng từ, hóa đơn đầu vào - đầu ra, BC thuế hàng tháng, bảng lương... để tập hợp số liệu, sau đó đối chiếu với BC quyết toán, từ đó làm lại số sách. Những số liệu chuyển từ năm trước sang không khớp, bạn có thể điều chỉnh hoặc xin làm lại BCQT (coi như nộp trễ và phải nộp phạt thuế TNDN chậm nộp (nếu có), vđề này xem xét kỹ hơn ha), TK 642 thì ko có SD bạn nhé, cuối kỳ kết chuyển hết vào TK 911.
Nếu cảm thấy ko chắc lắm, bạn nên trình bày với cty để thuê dịch vụ kế toán về làm, phần bạn làm từ 2008, ít NVPS chắc cũng ko vất vả lắm đâu. Nhớ là phải có biên bản bàn giao sổ sách trước khi bắt tay vào việc nha.
Bạn cứ tự tin lên, mọi người trên diễn đàn sẽ giúp đỡ, sau khi giải quyết vấn đề khó bạn sẽ thấy mình được rất nhiều đó.

 

[dibanpb]

Cho em hỏi em mới vào làm ở một doanh nghiệp tư nhân nhỏ .Em mới ra trường lên không có kinh nghiệm gì cả vậy mà ở công ty chỉ có mình em làm ,em gặp rất nhiều vấn đề mà không biết phải làm sao , giải quyết như thế nào.
Công ty em chuyên nhập khẩu phân bón vàcó thành lập thêm một chi nhánh mới, để bán hàng từ hồi tháng 6 và bên bộ phận bán hàng đã không xuất hóa đơn khi bán ,đợi đến bây giờ khi cục thuế kiểm tra và bị phạt. Vấn đề của em là em không biết phải hạch toán như thế nào ? Sổ sách phải viết làm sao ? Gíup em với.
Em cảm ơn nhiều