giúp xác định doanh thu khi chưa có hóa đơn !!!

[jusesduc]

Chào các bạn.
Tôi hiện đang bị rối, không biết phải làm sao, mong các bạn ra tay chỉ giúp:
* CTy mới thành lập cuối tháng 11/08, có phát sinh mua hàng hóa: 100.000đ + vat 10.000đ = 110.000đ
Hàng chưa bán nên thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: 10.000đ
* Tháng 12/08, đã bán được 120.000đ + vat 12.000đ = 132.000đ và đã thu được tiền.
* Vấn đề ờ đây là: do trục trặc trong khâu mua hóa đơn, đến cuối tháng 12/08 Cty cũng chưa có hóa đơn để xác định doanh thu bán hàng hóa trên.
* Bây giờ trong tờ khai 01/GTGT tháng 12/08 tôi phải khai làm sao? Và khai thuế TNDN Quý 4/08 như thế nào đây?
Tôi cũng muốn đóng thuế GTGT (2.000đ) và TNDN tạm tính (5.600đ) cho xong để khỏi rắc rối về sau, nhưng rối quá.....
Mong các bạn giúp ý kiến sớm để làm kịp báo cáo tháng 12/08 này. Xin cảm ơn Chúc các bạn vui và an lành.

 

[thd6758]

Chào các bạn.
Tôi hiện đang bị rối, không biết phải làm sao, mong các bạn ra tay chỉ giúp:
* CTy mới thành lập cuối tháng 11/08, có phát sinh mua hàng hóa: 100.000đ + vat 10.000đ = 110.000đ
Hàng chưa bán nên thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: 10.000đ
* Tháng 12/08, đã bán được 120.000đ + vat 12.000đ = 132.000đ và đã thu được tiền.
* Vấn đề ờ đây là: do trục trặc trong khâu mua hóa đơn, đến cuối tháng 12/08 Cty cũng chưa có hóa đơn để xác định doanh thu bán hàng hóa trên.
* Bây giờ trong tờ khai 01/GTGT tháng 12/08 tôi phải khai làm sao? Và khai thuế TNDN Quý 4/08 như thế nào đây?
Tôi cũng muốn đóng thuế GTGT (2.000đ) và TNDN tạm tính (5.600đ) cho xong để khỏi rắc rối về sau, nhưng rối quá.....
Mong các bạn giúp ý kiến sớm để làm kịp báo cáo tháng 12/08 này. Xin cảm ơn Chúc các bạn vui và an lành.

Không sao cả bạn cứ kê khai doanh thu như đã xuất đồng thời ghi chú doanh thu tạm kê khai là được.

 

[jusesduc]

Không sao cả bạn cứ kê khai doanh thu như đã xuất đồng thời ghi chú doanh thu tạm kê khai là được.

rất cảm ơn bạn. Nhưng trong tờ khai 01/GTGT mình có kê phần thuế bán ra không? Vì không có số hoá đơn, ký hiệu... phần mềm 1.3.1 nó có hiểu không? Rồi phải hạch toán như thế nào nhỉ? Hạch toán là: Hàng hoá đang đi đường (đã thu được tiền) được không?

 

[NTAC]

Nếu là DN TM thì năm 2009 hạch toán cũng có thể được, vì giá trị bé quá, DN mới TL...tuy nhiên như vậy là chưa đúng đâu nhá, liệu cơ thôi

 

[jusesduc]

Chào các bạn.
Tôi hiện đang bị rối, không biết phải làm sao, mong các bạn ra tay chỉ giúp:
* CTy mới thành lập cuối tháng 11/08, có phát sinh mua hàng hóa: 100.000đ + vat 10.000đ = 110.000đ
Hàng chưa bán nên thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: 10.000đ
* Tháng 12/08, đã bán được 120.000đ + vat 12.000đ = 132.000đ và đã thu được tiền.
* Vấn đề ờ đây là: do trục trặc trong khâu mua hóa đơn, đến cuối tháng 12/08 Cty cũng chưa có hóa đơn để xác định doanh thu bán hàng hóa trên.
* Bây giờ trong tờ khai 01/GTGT tháng 12/08 tôi phải khai làm sao? Và khai thuế TNDN Quý 4/08 như thế nào đây?
Tôi cũng muốn đóng thuế GTGT (2.000đ) và TNDN tạm tính (5.600đ) cho xong để khỏi rắc rối về sau, nhưng rối quá.....
Mong các bạn giúp ý kiến sớm để làm kịp báo cáo tháng 12/08 này. Xin cảm ơn Chúc các bạn vui và an lành.

MOD ơi, làm ơn ra tay giúp mình với. Đang rối quá, cần phải giải quyết gấp để còn làm Quyết toán.