Hai thông tư mới về thuế GTGT & TNDN !

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Ngày 27/12/2004, BTC đã ban hành hai thông tư mới hướng dẫn về thuế TNDN & thuế GTGT. Trong đó, thông tư 127/2004/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi thông tư 84/2004/TT-BTC còn thông tư 128/2004/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi thông tư 88/2004/TT.BTC.

Việc ra đời 2 thông tư này đã làm thay đổi đáng kể về biểu mẫu quyết toán thuế TNDN năm cũng như quyết toán thuế GTGT năm. Có một số quy định rất khác biệt giữa 2 thông tư này và 2 thông tư 84 & 88.

Do hiện nay chưa có bản softcopy nên không thể up lên cho các bạn được, có thể chiều mai tôi sẽ scan xong và up lên cho các bạn.

Bạn nào lỡ làm quyết toán thuế TNDN & thuế GTGT rồi thì hãy tạm ngừng nhé kẻo mất công vô ích.
 
W

WhoamI

Thành viên thân thiết
#4
Em đọc thông tư này chỉ thấy sửa đổi mẫu tờ khai thuế GTGT(tháng) (Mẫu 01/GTGT) và mẫu Bản giải trình tờ khai thuế GTGT (tháng) thôi chứ có thấy thay đổi mẫu quyết toán thuế GTGT năm (11/GTGT) và mẫu Tờ khai thu nhập doanh nghiệp (2A/TNDN) đâu nhỉ?
 
Retngot

Retngot

Thành viên sơ cấp
20/7/04
121
0
16
38
??
Truy cập trang
#5
Cám ơn bạn Hùng đã cho pà con biết thông tư 127/2004/TT-BTC còn thông tư 128/2004/TT-BTC nữa bạn ơi,nhân tiện post luôn cho pà con xem.
 
dragon76

dragon76

Thành viên thân thiết
12/3/04
257
1
18
#9
Các bạn ơi, sao mình tìm không thấy mẫu quyết tóan đính kèm trong thông tư!
 
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
361
1
16
Hanoi
www.
#10
Nó ở trang sau đính kèm 4 cái file word và excel đó.
 
gnurtel

gnurtel

Thành viên sơ cấp
#11
Mẫu tờ khai 01/GTGT

Nhân tiện bác nào chưa có cái mẫu tờ khai thuế GTGT thì download file đính kèm nhé.
Tôi đã sửa theo đúng tinh thần TT 127/2004/TT-BTC
 
Retngot

Retngot

Thành viên sơ cấp
20/7/04
121
0
16
38
??
Truy cập trang
#12
gnurtel nói:
Nhân tiện bác nào chưa có cái mẫu tờ khai thuế GTGT thì download file đính kèm nhé.
Tôi đã sửa theo đúng tinh thần TT 127/2004/TT-BTC
Pác còn cho em nhìn thấy hẳn doanh số của pác sao???hicc
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
#13
gnurtel nói:
Nhân tiện bác nào chưa có cái mẫu tờ khai thuế GTGT thì download file đính kèm nhé.
Tôi đã sửa theo đúng tinh thần TT 127/2004/TT-BTC
Thành thật cám ơn bạn, worksheet của bạn có công thức luôn. Thật tiện cho các anh chị em mình quá.

Thay lời muốn nói xin cám ơn bạn rất nhiều.
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
#14
Mẫu số 04/TNDN - Tờ Khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Mình đã lập mẫu này lại theo Excel nhưng chưa lập công thức. Các bác nào cần thì download về sử dụng khỏi gõ lại. Vì mẫu này trong thông tư 128/2004/TT-BTC được lập bởi Word

matyeutayrun
 
Sửa lần cuối:
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
24/4/03
2,978
829
113
17
HCM
www.thanhnamtax.com
#15
Lê Minh Trí nói:
Mẫu số 04/TNDN - Tờ Khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Mình đã lập mẫu này lại theo Excel nhưng chưa lập công thức. Các bác nào cần thì download về sử dụng khỏi gõ lại. Vì mẫu này trong thông tư 128/2004/TT-BTC được lập bởi Word

matyeutayrun
Nếu bác có mẫu quyết toán thuế GTGT thì upload lên cho mình xin với.
Thanks.

Nhân tiện cho Virgin hỏi luôn: không biết chi cục Thuế đã có dĩa chương trình để lập tờ khai thuế GTGT tháng theo mã vạch chưa ? Nếu không có chắc phải in bằng excel ???
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,373
2
0
37
~S~
#16
Không phải đâu ạ, hiện chưa có CD mới nên vẫn lấy CD cũ để dùng cho tờ khai tháng 1, em nghe nói khoảng tháng 2,3 gì đó mới có.
 
H

Hamhoc

Thành viên sơ cấp
9/11/04
66
0
0
Hanoi
#17
Hỏi Về ưu đãi khi cổ phần hoá doanh nghiệp

Chào Các anh chị

Các anh chị cho hỏi. Một Cty TNHH khi chuyển lên cổ phần hoá có được hưởng ưu đãi gì về thuế TNDN không? và các ưu đãi khác?

Nếu có nhờ các anh chị cho xin văn bản nhé

Trân trọng cảm ơn

Hamhoc
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
#18
Đính chính upload các files mẫu báo cáo tài chính

Đính chính upload các files mẫu báo cáo tài chính
Virgin nói:
Nếu bác có mẫu quyết toán thuế GTGT thì upload lên cho mình xin với.
Thanks.
Nhân tiện cho Virgin hỏi luôn: không biết chi cục Thuế đã có dĩa chương trình để lập tờ khai thuế GTGT tháng theo mã vạch chưa ? Nếu không có chắc phải in bằng excel ???
lannhu nói:
Không phải đâu ạ, hiện chưa có CD mới nên vẫn lấy CD cũ để dùng cho tờ khai tháng 1, em nghe nói khoảng tháng 2,3 gì đó mới có.
Chào Bác Virgin, Lannhu cùng các thành viên

Hiện nay Cục Thuế vẫn chưa phát hành đĩa CD để lập tờ khai thuế GTGT tháng theo mã vạch. Do vậy tháng 1/2005 vẫn sử dụng chương trình cũ.

Mình xin upload lên các mẫu báo cáo tài chính để các bạn nào cần thì có thể download về sử dụng nhe.
Nội dung gồm có 3 thư mục và 2 files nằm ngoài :
BaoCaoKemTheo - Báo cáo kèm theo, có 3 files :​
- BangKeKhaiTHNVNNSNN
- BangKeMuaHangKhongHoaDon
- PhieuTinhTrangKD
BaoCaoTaiChinh, có 4 files
- BangCanDoiKeToan
- KetQuaKinhDoanh
- LuuChuyenTienTe
- ThuyetMinhBCTC
QTThueGTGT"Quyết toán thuế GTGT, có 1 file :
- Mau01-GTGT_QuyetToanThueGTGT (Mẫu 01 hay 11???)
QTThueTNDN
- BangKeHDKT
- BangKeNhapXuatTonNVL
- BangKeTL&CKTNK
- BangKeXuatNhapTonThanhPham
- BaoCaoSDGiayNopTien
- BaoCaoSuDungHoaDonNam
- Mau02D-TNDN_QuyetToanThueTNDN
(Lưu ý mẫu Mau02D-TNDN_QuyetToanThueTNDN này trước đây mình có upload lên nhưng bị sai do mẫu "đĩa mềm" của Chi Cục Thuế Bình Chánh phát hành và đã cài công thức sai ở Cột thứ tự số 4 - Chi phí sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ - mã số A14 : là Mã số A14 = A15+A18+A21+A26 công thức này cài dư Chi phí tài chính [A26] và đã trao đổi với Chi Cục Thuế Bình Chánh về vấn đề này
Công thức đúng cho Chi phí sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ [A14] như sau: Giá vốn hàng bán [A15] + Chi phí bán hàng [A18] + Chi phí quản lý doanh nghiệp [A21]
Qua đây mình cũng xin cáo lỗi cùng các thành viên nào đã upload các files trước đây mình gửi thì lưu ý chỉnh sửa lại công thức này.
Và 2 files nằm bên ngoài :
- PhuongPhapLapBCTC
-TKthueTNDN_ 2A-TNDN

Dĩa mềm này do Chi Cục Thuế Bình Chánh phát hành - 15.000 đồng/dĩa

Vài hàng kính báo

Chúc các bạn luôn khoẻ, thành đạt.

Lê Minh Trí.
_________________________________________________________________
matyeutayrun
 
Sửa lần cuối:
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
894
16
18
HCMC
#19
Bác Trí thật nhiệt tình! Qua đây em xin cám ơn những đóng góp của bác nhé, chúng thật có ích.
 
T

tiendien

Thành viên thân thiết
#20
Các bác hãy chỉ dùm e cách xem hoặc download các mẫu biểu được để cập trong mục này: GTGT, TNDN,...với vì khi e kích vào các địa chỉ mà các bác cho thì toàn "do not allow this file to be download" thôi.Hứt, hứt!
Nghe các bác tâm tình về chúng mà ruột gan e rối bời vì thấy thực sự thì mình hơi chậm tiến. HEPL ME!!!!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều