T
Mình mới làm BCTC lần đầu mà phát sinh mấy vấn đề thế này:
-Quý I sau khi nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN mình mới phát hiện ghi nhận thiếu doanh thu là 1triệu đồng.(Quy 1,2,3 đều lỗ)
Sang quý IV khi BC tạm tính thuế TNDN mình vẫn khộng điều chỉnh tăng lợi nhuận theo PL Thuế, nhưng trên sổ sách mình vẫn hạch toán đúng, nên trên sổ và Báo cáo tạm tính thuế TNDN chênh lệch là 1.000.000đ
Bây giờ cuối năm làm BCTC, mình không biết là mình nên điều chỉnh tăng lợi nhuận ngay từ tờ khai thuế tạm tính quý IV để khớp với sổ sách hay là mình làm BCTC theo số liệu đúng trên sổ, vẫn để lệch với BC Thuế TNDN hả các bạn?
Mình thấy chênh lệch kỳ qúa, mình nên làm thế nào?cứ BCTC theo sổ sách hay là điều chỉnh lại tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV??
-Nếu điều chinh thì phải làm gì? không biết thuế có làm khó mình khộng nhỉ??
Các bạn giúp mình với!!
-Quý I sau khi nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN mình mới phát hiện ghi nhận thiếu doanh thu là 1triệu đồng.(Quy 1,2,3 đều lỗ)
Sang quý IV khi BC tạm tính thuế TNDN mình vẫn khộng điều chỉnh tăng lợi nhuận theo PL Thuế, nhưng trên sổ sách mình vẫn hạch toán đúng, nên trên sổ và Báo cáo tạm tính thuế TNDN chênh lệch là 1.000.000đ
Bây giờ cuối năm làm BCTC, mình không biết là mình nên điều chỉnh tăng lợi nhuận ngay từ tờ khai thuế tạm tính quý IV để khớp với sổ sách hay là mình làm BCTC theo số liệu đúng trên sổ, vẫn để lệch với BC Thuế TNDN hả các bạn?
Mình thấy chênh lệch kỳ qúa, mình nên làm thế nào?cứ BCTC theo sổ sách hay là điều chỉnh lại tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV??
-Nếu điều chinh thì phải làm gì? không biết thuế có làm khó mình khộng nhỉ??
Các bạn giúp mình với!!
