xuất hoá đơn GTGT trong tháng

[tuong khanh]

mình không biết được xuất bao nhiêu hoá đơn trong 1 tháng cho cùng một công ty ( theo kiểu tách hoá đơn, <20t để ko phải chuyển khoản ấy). mình nghe ở đâu đấy hình như là chỉ được 4 cái thôi. có ai biết thông tin chính xác thì trả lời hộ mình với.

 

[Phan Dong Nhi]

Cho mình hỏi tí nhé,
Trong năm vừa qua, công ty mình có mở một chi nhánh tại TP khác, là đơn vị gia công và hạch toán độc lập với công ty mẹ, Trong tháng 7,8,9/2008 mình có xuất một số máy móc cho chi nhánh và đã xuất hoá đơn đỏ, nhưng thay vì xuất thuế suất 10% cho hàng bán nội địa mình lại nhầm sang thuế suất của hàng nhập khẩu là 5%, như vậy công ty mình xuất thiếu 5% thuế suất. Sau khi mình phát hiện sai sót trên đã đến cơ quan thuế và được hướng dẫn mình là huỷ các hoá đơn đó và xuất lại hoá đơn mới với thuế suất 10% và làm tờ khai 01/KHBS, mẫu 1.3/GTGT và điều chỉnh trên TK 01/GTGT, đồng thời nộp phạt chậm 5% của thuế GTGT còn thiếu và mình đã nộp phạt rồi. Nhưng hôm qua bên cục thuế người ta nói nếu như đơn vị đã được hoàn số tiền trên thì sẽ ra quyết định thu hồi lại số tiền đó và đồng thời doanh nghiệp phải trả tiền phạt chậm nộp là 10% thay vì 5% , nhưng mình ấm ức vì nếu như vậy thì là tờ khai điều chỉnh chênh lệch để làm gì, bạn nào biết tư vấn cho mình với, mình hoang mang lắm rồi, thanks nhé!

 

[nguyen1987]

mình không biết được xuất bao nhiêu hoá đơn trong 1 tháng cho cùng một công ty ( theo kiểu tách hoá đơn, <20t để ko phải chuyển khoản ấy). mình nghe ở đâu đấy hình như là chỉ được 4 cái thôi. có ai biết thông tin chính xác thì trả lời hộ mình với.

Mình thì không nghe có thông tin như vậy, tại sao bạn phải chọn phương pháp tách từng hd chi cho mệt vậy, bạn là người xuất bán mà cần gì lo chuyện chuyển khoản, bên mua họ không chuyển khoản thì họ không được khấu trừ chứ đâu có ảnh hưởng gì cho bên bạn đâu, với lại dễ kiểm soát nữa vì TK ở ngân hàng lúc nào cũng có chứng từ đầy đủ.

 

[Phan Dong Nhi]

mình không biết được xuất bao nhiêu hoá đơn trong 1 tháng cho cùng một công ty ( theo kiểu tách hoá đơn, <20t để ko phải chuyển khoản ấy). mình nghe ở đâu đấy hình như là chỉ được 4 cái thôi. có ai biết thông tin chính xác thì trả lời hộ mình với.

Theo mình được biết thì bạn tách hoá đơn dưới 20Tr bao nhiêu tờ cũng được nhưng trong 1 ngày không được >20tr khi cộng dồn tất cả các hoá đơn lại

 

[chimchich]

Cả nhà cho mình hỏi, hiện tại công ty mình mở thêm 1 tài khoản mới ở 1 ngân hàng khác vậy bên mình có cần phải thông báo cho cơ quan thuế không?

 

[Hoathico]

"Cả nhà cho mình hỏi, hiện tại công ty mình mở thêm 1 tài khoản mới ở 1 ngân hàng khác vậy bên mình có cần phải thông báo cho cơ quan thuế không?" Không bạn ạ, chỉ cần mở sổ TK 112 chi tiết cho từng ngân hàng là được

 

[tuong khanh]

có ai có mẫu 01-ĐK-TCT file excel ấy, cho mình với, cảm ơn trước nhé.

 

[tuong khanh]

có nhiều thứ trong kế toán không phải là 1+1=2 rõ ràng đâu. Mình hỏi vậy vì có lý do chính đáng đấy.

 

[hang_nguyen]

Hii có ai bảo là bạn ko được hỏi đâu bạn ơi. Theo mình thấy thì bạn xé nhỏ ra cũng được nhưng mà hình như là có số lượng nhất định

 

[Rungvietbac]

Bạn Phan Dong Nhi nói đúng đấy. Chỉ có quy định về số tiền trên các hoá đơn cho cùng một khách hàng trong cùng 1 ngày thôi, không quy định trong một tháng đâu.

 

[tuong khanh]

cảm ơn các bác nhé. Nhưng mà có ai có mẫu 01-ĐK-TCT ko? cho minh với, mình cần file excel cơ, khẩn cấp đấy, bản mình dow về ko đánh vào đc.

 

[tuong khanh]

mình biết là thuế TNDN Q4/2008 và năm 2009 được miễn giảm 30%. DN mình đóng Q4 rồi thì số thừa có được trừ sang Q1/09ko?
Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN thì ghi phần miễn giảm trước dòng "tôi cam đoan ...", nhưng sát như thế thì ghi thế nào nhỉ?

 

[betram]

mình biết là thuế TNDN Q4/2008 và năm 2009 được miễn giảm 30%. DN mình đóng Q4 rồi thì số thừa có được trừ sang Q1/09ko?
Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN thì ghi phần miễn giảm trước dòng "tôi cam đoan ...", nhưng sát như thế thì ghi thế nào nhỉ?

Bạn muốn miễn giảm thì cố ghi cho đủ thôi bạn ơi, cố gắng thu nhỏ chữ lại cho đủ 2 dòng nhé

 

[moixuongnui]

mình biết là thuế TNDN Q4/2008 và năm 2009 được miễn giảm 30%. DN mình đóng Q4 rồi thì số thừa có được trừ sang Q1/09ko?
Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN thì ghi phần miễn giảm trước dòng "tôi cam đoan ...", nhưng sát như thế thì ghi thế nào nhỉ?

Muốn ghi trước dòng cam đoan thì một tay bạn dùng bút lông kim, một tay dùng kính lúp để viết (hơi công phu nhỉ :045. Sau đó ai muốn đọc thì dùng kính lúp đọc.
Tại hạ thì viết chữ k đẹp nhưng in ra xong thấy phần giấy dưới còn trống thế là viết vào, đem nộp. vậy mà chưa thấy đồng chí thuế nào có ý kiến là sai hết.

 

[tiger2774]

Muốn ghi trước dòng cam đoan thì một tay bạn dùng bút lông kim, một tay dùng kính lúp để viết (hơi công phu nhỉ :045. Sau đó ai muốn đọc thì dùng kính lúp đọc.
Tại hạ thì viết chữ k đẹp nhưng in ra xong thấy phần giấy dưới còn trống thế là viết vào, đem nộp. vậy mà chưa thấy đồng chí thuế nào có ý kiến là sai hết.

- Chẳng ai có ý kiến cả.

- Nhưng tại sao không làm bảng excel cho đẹp trai 1 tý nhỉ????