Q5,Bộ quyết toán thuế cuối năm gồm những gì?

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi dangky_123, 11 Tháng ba 2009.

22,990 lượt xem

  1. dangky_123

    dangky_123 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCM
    Mình ở quận 5, chuẩn bị nộp bộ quyết toán thuế cuối năm cho thuế thì gồm những gì? hiện mình đã chuẩn bị được những thứ sau:
    -Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2008
    -Bảng cân đối kế toán
    -Kết quả HDKD
    -Báo cáo LCTT
    -Thuyết minh BCTC

    Hiện mình đang thắc mắc còn thiếu gì nửa không? Mong mọi người chỉ giúp, vô cùng cám ơn.
     
    #1
  2. kubi

    kubi Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà nội
    thiếu mỗi tiền nộp thuế thui!
     
    #2
  3. Phạm Văn Khang

    Phạm Văn Khang Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,361
    Đã được thích:
    26
    Nơi ở:
    Thái Bình - TP.HCM
    Bạn nộp thêm Bảng cân đối số phát sinh năm (BCĐTK) kèm trong BCTC
     
    #3
  4. tthoa

    tthoa Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    haiphong
    Bảng cân đối số phát sinh tức là bảng cân đối kế toán rùi còn gì.
     
    #4
  5. dangky_123

    dangky_123 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCM
    sao mình nghe nói phải làm thêm "tình hình nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước" và "đăng ký quỹ lương" nửa vậy? không biết giờ có cần làm nửa không?
     
    #5
  6. moixuongnui

    moixuongnui Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    tphcm
    :rotfl::rotfl::rotfl:
     
    #6
  7. hmy

    hmy Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    binh dinh
    Còn nữa bạn à: Bảng thanh quyết toán tình hình sử dụng hoá đơn năm 2008nữa (trước 25/02/09),phiếu tình trạng SXKD năm 2008(tuỳ nơi)
     
    #7
  8. manhkt

    manhkt Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp.Thanh Hoa
    Theo mình thế là đủ, tốt nhất bạn nên hỏi CB thuế quản lý đơn vị bạn cho Chắc nhé, chả phải hỏi ai cả đâu
     
    #8
  9. The Hoang

    The Hoang Kế Toán Dạo Staff Member

    Bài viết:
    2,004
    Đã được thích:
    102
    Nơi ở:
    Sài Gòn - Phan Thiết
    Chào bạn,
    Nếu cơ quan quản lý cty bạn là cục thuế TP. HCM thì theo như năm trước thì không cần phải nộp "tình hình nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước" trong T3 đâu bạn. Mà đến khoản T5 thì làm để đối chiếu số liệu.

    Còn " đăng ký quỹ lương" thì đã không còn phải làm từ 2008 rồi bạn ah.

    Good luck

    @tthoa: Bảng cân đối số phát sinh khác với bảng cân đối kế toán nhé bạn. Bạn xem lại nhé.
     
    #9
  10. thuyvtech

    thuyvtech Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    bien hoa,dong nai
    uh,mình mới vừa làm và nộp xong nè:
    bạn xem còn thiếu jì thì bổ sung vào nhé!
    A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
    Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B 01 - DNN)
    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B 02 - DNN)
    Bản Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B 09 - DNN)
    Bảng Cân Đối Tài Khoản (Mẫu số F01-DNN)
    Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DNN)
    B. QUYẾT TOÁN THUẾ
    Tờ khai tự quyết toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số 03/TNDN)
    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Phục lục 03 - 1A)
    Bảng Cân Đối Tài Khoản (Mẫu số F01-DNN)
    Bảng liệt kê tình hình nộp thuế (Mẫu I.23)
    Bảng tổng hợp thanh toán thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước
    Bảng kê khai tổng hợp nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước (Mẫu 597/CT-XLTT)
    Phiếu tình trạng kinh doanh
     
    #10
  11. minhgiang25102004

    minhgiang25102004 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    phan rang, ninh thuận
    chào mọi người!
    cho minh hỏi, nếu cty minh không có ai có thu nhập chịu thuế TNCN thì hàng tháng, quý, năm có phải làm báo cáo gởi cục thuế k?
    nếu phải báo cáo thì cty mẹ báo cáo hay là cty con phải báo cáo? vì CN cty mình hoạt động tại Ninh Thuận nhưng công ty mẹ lại ở TP.HCM ( Chi nhánh phụ thuộc)?
    Nếu ai biết xin trả lời cho mình sớm nghe, mình đang rất cần?
     
    #11
  12. minhgiang25102004

    minhgiang25102004 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    phan rang, ninh thuận
    bảng CDPS không phải là bảng CDKT

    bạn nhầm rồi! bảng cân đối phát sinh là ghi nhận những dì phát sinh trong tháng, quý, năm nó gồm các tài khoản và có số đầu năm, số phát sinh, số cuối năm.
    Còn bảng CDKT là nó chia ra hai phần nguồn vốn và tài sản
     
    #12
  13. ketoanweb84

    ketoanweb84 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hn
    1. ko có ai thuộc diện chịu thuế TNCN thì bạn làm tờ khai thuế TNCN theo quý nhé, cuối năm quyết toán
    2. Nếu cty bạn là chi nhánh phụ thuộc, phải làm BCTC riêng thì cty bạn báo cáo
     
    #13
  14. hongho

    hongho Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    tg
    Nếu Cty không có ai thuộc diện phải đóng thuế TNCN thì cuối mỗi tháng và quý bạn ko phải làm báo cáo. Đến cuối năm thì làm quyết toán luôn.
    Còn CN bạn đang làm là Chi Nhánh phụ thuộc thì vẫn báo cáo thuế GTGT hàng tháng. Còn Quyết toán thuế cuối năm thì Cty mẹ quyết toán.
    Theo mình biết là vậy.
     
    #14
  15. truong thi ngoc tram

    truong thi ngoc tram Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    tp hcm
    Cty cua minh nop theo mau nay ne, day du nhat do
    minh nop o Q1, k co thieu gi het:
    QUYẾT TOÁN THUẾ:
    - TK tự quyết toán thuế TNDN (3 tờ)
    - TK tự quyết toán thuế GTGT
    - TK tự quyết toán thuế TNCN (3 tờ)
    - Bảng kê khai nghĩa vụ nộp NSNN
    - Bảng thanh toán thuế và các khoản nộp NSNN năm
    BÁO CÁO TÀI CHÍNH
    - BC KQKD
    - Bảng CDKT
    - BC LCTT
    - Bảng CĐ SPS
    - Thuyết minh BCTC
    BÁO CÁO KHÁC
    - Bảng kê HDKT đã ký kết
    - Bảng kê Nhập - xuất - tồn hàng hoá
    - Bảng kê Nhập - xuất - tồn NVL
    - Bảng trích khấu hao TSCD
    - Bảng kê lương và các khoản thu nhập khác
    - Phiếu tình trạng kinh doanh năm.
     
    #15
  16. khanh vi 512

    khanh vi 512 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp. HCM
    @hmy: theo mình, bảng thanh quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn là phải nộp trong báo cáo thuế Tháng 02 rồi, tháng 03 là chỉ nộp quyết tóan thôi...
    @thuyvtech: trả lời rất đầy đủ, thank bạn...
    @tthoa: bảng cân đối kế toán khác với cân đối số phát sinh chứ bạn, bạn kiểm tra lại xem nhé...
    Thân,...
     
    #16
  17. tu thi hong chau

    tu thi hong chau Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    144 Phạm Văn Bạch, P15, Tân Bình, TP HCM
    ban co file nay quyet toan thue ko cho minh voi.
    ah cong ty minh nho lam ban co file excell so sach ke toan ko cho minh luon nha. cam on ban nhieu
     
    #17
  18. minh toan

    minh toan Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    000
    Cả nhà ơi sao nhà nước mình không ban hành 1 thông tu hướng dẫn cụ thể hơn về các phụ lục trong bao cáo tài chính và các phụ lục nộp kèm báo cáo tài chính luôn nhỷ. Cứ áp dụng hết thông tu này với nghị định kia với công văn này nó cứ lạon hết lên mất, mỗi người nộp 1 kiểu chẳng biết ai đủ ai thiếu được
     
    #18
  19. qntg27607

    qntg27607 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Tôø khai töï quyeát toaùn thueá TNDN
    Phuï luïc 03 - 1A
    Phuï luïc 03 - 2A
    Baûng keâ khai toång hôïp nghóa vuï noäp NSNN
    Baûng lieät keâ tình hình noäp thueá
    Baûng toång hôïp thanh toaùn thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp NSNN
    Baûng keâ toång hôïp tình hình thöïc hieän Hôïp Ñoàng Kinh Teá
    BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
    Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh
    Baûng caân ñoái keá toaùn
    Baûng caân ñoái keá toaùn
    Baûng caân ñoái taøi khoaûn
    Thuyeát minh baùo caùo taøi chính
     
    #19
  20. beyeuthongminh

    beyeuthongminh Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Số 11, ngõ 17, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
    Công ty mình mới thành lấp Tháng 8/2009, toàn bộ 2009 k có hóa đơn đầu ra gì hết, toàn đầu vào thôi, E kế toán lập BCTC có đầy đủ các bảng như trên (Bảng CDKT, báo cáo kết quả HDKD, bảng cân đối tài khoản, thuyết minh BCTC), nhưng k có BC LCTT, vậy thì có đc k? Help me sớm nhất các bạn nhé, sắp đến lúc nộp rồi :wall:

    Mình cảm ơn các membre webketoan rất nhiều!
     
    #20

Chia sẻ trang này