H
Trong 2 tháng 11,12 2008 cty mình đã hoàn thành dịch vụ cung ứng nhân viên bảo vệ. Nhưng vì chưa nộp đủ số thuế GTGT nên trong 2 tháng 11,12 ko mua được hoá đơn để xuất hoá đơn cho khách hàng.
Mãi tới T1.09 cty mình mới mua được hoá đơn, và đã xuất cho khách hàng với nội dung "Thu phí dịch vụ bảo vệ T11,12.08"
Mình đang băn khoăn:
- Số sách với thuế T11,12 mình có ghi nhận doanh thu? Định khoản thế nào
- Đối với sổ sách T1.09 mình ghi nhận sao? Định khoản thế nào?
- Khi mình vào tờ khai thuế GTGT T1.09 nộp thuế, số thues phải nộp của Dịch vụ T11,12 này có bị phạt vì nộp chậm không? (Thực chất nó là số thuế phải nộp của T11,12.08>
Các bạn giúp mình với!
Mãi tới T1.09 cty mình mới mua được hoá đơn, và đã xuất cho khách hàng với nội dung "Thu phí dịch vụ bảo vệ T11,12.08"
Mình đang băn khoăn:
- Số sách với thuế T11,12 mình có ghi nhận doanh thu? Định khoản thế nào
- Đối với sổ sách T1.09 mình ghi nhận sao? Định khoản thế nào?
- Khi mình vào tờ khai thuế GTGT T1.09 nộp thuế, số thues phải nộp của Dịch vụ T11,12 này có bị phạt vì nộp chậm không? (Thực chất nó là số thuế phải nộp của T11,12.08>
Các bạn giúp mình với!
