Thuế đầu ra tháng 4 kê khai sang tháng 5 có được ko?

[chipgacon]

Chào cả nhà
Tháng 4 vwaf rồi thuế đầu ra bên mình bị kê khai thiếu 1 hd trị giá ko nhiều và trong tháng 4 thuế GTGT của mình ko phải nộp. Vậy mình kê khai sang tháng 5 có được hay nên làm lại tháng 4, và nếu làm lại thì làm thế nào vì tháng 4 mình nộp mất rồi.

 

[vanhungacc]

Chào cả nhà
Tháng 4 vwaf rồi thuế đầu ra bên mình bị kê khai thiếu 1 hd trị giá ko nhiều và trong tháng 4 thuế GTGT của mình ko phải nộp. Vậy mình kê khai sang tháng 5 có được hay nên làm lại tháng 4, và nếu làm lại thì làm thế nào vì tháng 4 mình nộp mất rồi.

Bạn phải nói cụ thể tình huống thì mọi người mới giúp được chứ. Thiếu như thế nào?

 

[mrhung]

Nếu là hoá đơn đầu vào thì được, còn hoá đơn đầu ra bạn phải kê khai bổ sung tại mẫu số 01/KHBS, và sẽ bị phạt chậm nộp.

 

[cfoinfo]

Thời hạn kê khai tháng 4 vẫn còn. Bạn làm lại và lên Chi cục đổi tờ khai là xong.

 

[ketoan4mat]

ở đây sẽ có 2 trường hợp:
- nếu trong T4 hđơn bán ra đó dù có khai vat hay không thì cũng ko ảnh hưởng đến vat fải nộp trong tháng: bạn làm công văn gtrình và có thể dc chấp nhận.
- nếu trong T4 hđơn bán ra đó đc kê khai sẽ psinh số thuế vat fải nộp lớn hơn là ko dc kê khai: thì hơi căng đó, vì cty đc xem là trốn tránh việc nộp thuế, có hành vi làm giảm số thuế fải nộp. Bạn cũng cứ làm công văn gtrình, xem họ gquyết ntn. Chắc là sẽ bị fạt.

Àh, mình quên là vẫn còn kịp chỉnh sửa cho T4 nhỉ. Nếu bạn ko chỉnh sửa kịp T4 thì áp dụng như trên.
thân,

 

[ngocdiep1012]

Theo mình bạn nên làm lại tờ khai rồi ghi là nộp thay thế là xong. Hạn nộp tháng 4 vẫn còn mà. Chúc thành công.

 

[chipgacon]

Theo mình bạn nên làm lại tờ khai rồi ghi là nộp thay thế là xong. Hạn nộp tháng 4 vẫn còn mà. Chúc thành công.

có nghĩa là trên tk minh viết tay tk thay the cho tk nop ngày... ah? co phải lấy lại tk cũ ko? tks

 

[ketoan4mat]

có nghĩa là trên tk minh viết tay tk thay the cho tk nop ngày... ah? co phải lấy lại tk cũ ko? tks

Đúng! Em ghi: Tờ khai dùng để thay thế cho tờ khai đã nộp ngày ....; kèm bản copy của tờ khai đã nộp.
Cơ quan thuế sẽ tự thay thế, e ko cần lầy lại tờ khai cũ.

 

[chipgacon]

Đúng! Em ghi: Tờ khai dùng để thay thế cho tờ khai đã nộp ngày ....; kèm bản copy của tờ khai đã nộp.
Cơ quan thuế sẽ tự thay thế, e ko cần lầy lại tờ khai cũ.

E cảm ơn:ladiesman