M
Các anh chị, các bạn ơi giúp mình với.
Cty mình la công ty 100% vốn nước ngoài, đa số xuất bán cho nước ngoài nên thuế suất là 0%.
Cty mình có 2 kho ở 2 nơi khác nhau (A, B)vì vậy báo cáo thuế mình nộp ở 2 nơi khác nhau (TP, BD), kho A thì nộp báo cáo thuế cho TP, kho B thì nộp báo cáo thuế cho BD. Báo cáo thuế tháng 2 mình xuất hóa đơn nhầm kho nên làm báo cáo thuế bị sai 2 bên, đáng lý hàng xuất từ kho A thì mình lại xuất từ kho B, nhưng thuế suất 0%. Tháng 4 này mình phát hiện làm điều chỉnh trong tháng 4 nhưng không biết giải quyết thế nào? Mình định điều chỉnh báo cáo thuế ở BD nhưng không biết chọn mẫu nào, vì nó không cho điều chỉnh trên tờ khai ở cột 36 (vì thuế suất 0%). Còn báo cáo thuế TP thì mình suất hóa đơn trong tháng 4 (nhưng bị sai ngày trên tờ khai hải quan). Doanh thu cả 2 bên đều không đổi.
Ai có cách giải quyết giúp mình với, mình cần gấp vì ngày kia là hết hạn rồi.
Cảm ơn mọi người nhiều.:023:
Cty mình la công ty 100% vốn nước ngoài, đa số xuất bán cho nước ngoài nên thuế suất là 0%.
Cty mình có 2 kho ở 2 nơi khác nhau (A, B)vì vậy báo cáo thuế mình nộp ở 2 nơi khác nhau (TP, BD), kho A thì nộp báo cáo thuế cho TP, kho B thì nộp báo cáo thuế cho BD. Báo cáo thuế tháng 2 mình xuất hóa đơn nhầm kho nên làm báo cáo thuế bị sai 2 bên, đáng lý hàng xuất từ kho A thì mình lại xuất từ kho B, nhưng thuế suất 0%. Tháng 4 này mình phát hiện làm điều chỉnh trong tháng 4 nhưng không biết giải quyết thế nào? Mình định điều chỉnh báo cáo thuế ở BD nhưng không biết chọn mẫu nào, vì nó không cho điều chỉnh trên tờ khai ở cột 36 (vì thuế suất 0%). Còn báo cáo thuế TP thì mình suất hóa đơn trong tháng 4 (nhưng bị sai ngày trên tờ khai hải quan). Doanh thu cả 2 bên đều không đổi.
Ai có cách giải quyết giúp mình với, mình cần gấp vì ngày kia là hết hạn rồi.
Cảm ơn mọi người nhiều.:023:
Sửa lần cuối:
