Kê sai số hóa đơn

[meocongcon]

Khi đổ từ phần mềm kế toán ra file excel,mình có hiệu chỉnh dẫn tới sai số hóa đơn,số thuế đúng
ví dụ
stt Kíhiệu shđ
1 aaa 1
2 aaaa 2

mà số hóa đơn 2 mình kê là 3 dẫn tới các dòng khác cũng sai(20).Xin cho mình cách giải quyết và giải trình

chân thành cảm ơn các bạn

 

[HaMinhHue]

Chào cả nhà. Mình là thành viên mới. Mình cũng đang có vấn đề giống Meocongcon nè. Đang bí quá ko biết làm sao. T1/2009 mình làm thờ khai thuế GTGT, trên pm kế toán thì đúng hết rồi, nhưng khi xuất ra excel và đưa vào PM HTKK thì số thuế GTGt bán ra 10% lại nhảy vào dòng 5% dẫn đến trên TK thuế chỉ thể hiện số thuế bán ra là 5%. Mình nghe mọi người nói là làm tờ khai 01/KHBS. nhưng làm tờ khai này thì ngoài nộp tiền phạt còn phải nộp số thuế khai sổ sung. ôi thế thì chết mất, tiền đâu mà nộp, mất 2thang lương. có ai có cánh giải quyết hay hơn mà ko phải nộp tiền thì chỉ mình với.

 

[meocongcon]

Chào cả nhà. Mình là thành viên mới. Mình cũng đang có vấn đề giống Meocongcon nè. Đang bí quá ko biết làm sao. T1/2009 mình làm thờ khai thuế GTGT, trên pm kế toán thì đúng hết rồi, nhưng khi xuất ra excel và đưa vào PM HTKK thì số thuế GTGt bán ra 10% lại nhảy vào dòng 5% dẫn đến trên TK thuế chỉ thể hiện số thuế bán ra là 5%. Mình nghe mọi người nói là làm tờ khai 01/KHBS. nhưng làm tờ khai này thì ngoài nộp tiền phạt còn phải nộp số thuế khai sổ sung. ôi thế thì chết mất, tiền đâu mà nộp, mất 2thang lương. có ai có cánh giải quyết hay hơn mà ko phải nộp tiền thì chỉ mình với.

Trường hợp đầu ra là 10% mà bạn kê là 5% có nghĩa là tăng số thuế phải nộp.Như vậy phải làm KHBS như mọi người nói là đúng rồi và nạp tiền phạt,

Còn trường hợp của mình là không tăng số thuế phải nạp mà tại cột Số hoá đơn mình add thêm 1 cột làm thứ tự nó bị dịch xuống(xảy ra đối với 20 hoá đơn).Ai có giải pháp nào xin chỉ giúp mình với,TKS nhièu :wall:

 

[ngoctruong]

Khi hồ sô thuế nộp về chi cục thuế sẽ được chuyển đến cán bộ thuế trực tiếp lưu giữ quản lý hồ sơ này.
Theo mình, bạn liên hệ trực tiếp với cán bộ quản lý hồ sơ thuế của DN bạn (là anh chị nào đó trong đội quản lý thuế thuộc chi cục thuế) để trình bày tr/h này và xin anh chị đó cho đổi bảng kê sai này, không cần qua khâu tiếp nhận hồ sơ, đây là sai sót nhỏ nên các anh chị thuế rất vui vẻ và dễ thông cảm với kế toán.
Nếu nộp qua khâu tiếp nhận hồ sơ, bạn làm lại bảng kê đúng, photo bảng kê sai, đồng thời làm bản giải trình v/v sơ suất kê khai bị sai và nộp tại quầy nhận HS.
Bạn thích làm cách nào?
Chúc bạn thành công!