Tờ khai thuế TNDN tạm tính

[Luckystar1511]

Chào cả nhà! Mình có vấn đề này mong các bạn góp ý giúp với nha!
Có người nói khi cty ko có dthu thì vẫn làm tờ khai tạm tính quý nhưng số liệu để trống là đúng hay sai hả mọi người?

 

[hoalan_chi]

đúng rồi,fai làm tờ khai tạm tính.Nhưng ko có DT thì cứ để trống nó vậy.Chỉ đưa chi phí vào và ghi âm thôi!

 

[Luckystar1511]

Bạn ơi nhưng họ lại hướng dẫn mình không ghi gì cả, còn cp trong giai đoạn này treo đó chờ phân bổ thì sao hả bạn (từ khi thành lập cty mình vẫn chưa có dthu). Sắp nộp tờ khai rùi. Các bạn giúp mình với nha! Mình cám ơn nhiều!

 

[La An]

Bạn ơi nhưng họ lại hướng dẫn mình không ghi gì cả, còn cp trong giai đoạn này treo đó chờ phân bổ thì sao hả bạn (từ khi thành lập cty mình vẫn chưa có dthu). Sắp nộp tờ khai rùi. Các bạn giúp mình với nha! Mình cám ơn nhiều!

bạn Son ca noi đúng rôi con gi nêu ko có DT thi để trong ghi CP vào để âm , chứ đâu có vụ treo CP nhỉ:015:

 

[ketoan4mat]

bạn Son ca noi đúng rôi con gi nêu ko có DT thi để trong ghi CP vào để âm , chứ đâu có vụ treo CP nhỉ:015:

ý của Luckystar1511 là có 1 vài loại chi phí (vd: chi phí lương của nv fân xưởng, chi phí KH TSCĐ)..) dn sẽ treo lại, tới cuối năm làm qtoán mới phân bổ 1 lần.
Nhưng cái Tờ khai này chỉ là tạm tính, nên mình cảm thấy sliệu trong đó thường ko có cơ sở để lập và ko thuyết fục lắm.

 

[Luckystar1511]

Cám ơn mọi người nhiều hen!

 

[kunkun 1]

ý của Luckystar1511 là có 1 vài loại chi phí (vd: chi phí lương của nv fân xưởng, chi phí KH TSCĐ)..) dn sẽ treo lại, tới cuối năm làm qtoán mới phân bổ 1 lần.
Nhưng cái Tờ khai này chỉ là tạm tính, nên mình cảm thấy sliệu trong đó thường ko có cơ sở để lập và ko thuyết fục lắm.

Mình làm TK tạm tính thì bình thường số tiền phải nộp lúc nào cũng = 0
Nếu có DT thì phát sinh cũng = 0 để khỏi phải nộp thuế tạm tính.
Cuối năm quyết toán tính ra số liệu chính xác rùi nộp luôn.
:015: Láu k bạn

 

[1987]

Không có doanh thu thì bạn cứ để trống chỉ tiêu số 10 thôi, còn các chỉ tiêu khác bạn vẫn làm bình thường.Còn chỉ tiêu số 12 thì bạn ghi số âm thôi.

sao mà làm vậy được bạn, chi phí trự tiếp phát sinh bao gồm tiên lương của công nhân tiên NVL,v.v...Bạn vẫn phải có chi phí chứ và phải kê khai vào chỉ tiêu 11 chứ

 

[minhnguyet87]

theo mình như ban 1987 nói là đúng đấy. Chí phí phát sinh vẫn ghi nhận bình thườgn. Chỉ có giá vốn là khi nào có doanh thu mới được ghi thôi.

 

[1987]

Không có doanh thu nhưng bạn vẫn phải kê khai những chi phí trực tiếp phat sinh nhu chi phi Nhân công, cp NVL trực tiếp,v.v...Còn chỉ tiêu 12 thì để số âm

 

[kunkun 1]

Không có doanh thu nhưng bạn vẫn phải kê khai những chi phí trực tiếp phat sinh nhu chi phi Nhân công, cp NVL trực tiếp,v.v...Còn chỉ tiêu 12 thì để số âm

Lần đầu tiên mình làm cũng để số âm đó. Sau đó bị Chi cục thuế kêu lên lấy về bắt làm lại = 0 đó bạn.
Chắc ở chỗ bạn quá chỗ mình quá. híc