K
Các anh chị ơi, tư vấn giúp mình trường hợp này nhé :
-Trong tháng 2/2009 cty mình nhập hàng, nhà cung cấp xuất cho HD như sao :
+Tiền hàng :10.000.000
+Tiền thuế GTGT 10%*50%: 500.000
DN thuộc dạng được giãm 50% thuế GTGT
-Nay vì lý do các bác bên thuế ko cho DN này vô dạng được giảm thuế GTGT nên DN có làm biên bản bổ sung thuế GTGT với bên mình, sếp mình cũng đồng ý và họ xuất HD bổ sung trong tháng 6 như sau:
+Tiền hàng: ko ghi
+Tiền thuế GTGT 10%*50%: 500.000
+Diễn giải: bổ sung tiền thuế GTGT của HD.....theo biên bản......
Vậy HD này mình kê trong bảng kê như thế nào vậy các anh chị vì nó ko có doanh số mua, mình chỉ kê phần thuế ko kê doanh số có được ko ?
-Trong tháng 2/2009 cty mình nhập hàng, nhà cung cấp xuất cho HD như sao :
+Tiền hàng :10.000.000
+Tiền thuế GTGT 10%*50%: 500.000
DN thuộc dạng được giãm 50% thuế GTGT
-Nay vì lý do các bác bên thuế ko cho DN này vô dạng được giảm thuế GTGT nên DN có làm biên bản bổ sung thuế GTGT với bên mình, sếp mình cũng đồng ý và họ xuất HD bổ sung trong tháng 6 như sau:
+Tiền hàng: ko ghi
+Tiền thuế GTGT 10%*50%: 500.000
+Diễn giải: bổ sung tiền thuế GTGT của HD.....theo biên bản......
Vậy HD này mình kê trong bảng kê như thế nào vậy các anh chị vì nó ko có doanh số mua, mình chỉ kê phần thuế ko kê doanh số có được ko ?
