QT thuế TNDN 2004 sai với Tờ khai thuế TNDN 2005

[khahoan]

Vào thời điểm đầu tháng 01/2005 khi nộp tờ khai thuế TNDN do thực tế DN bị lỗ nên mình đã ghi vào chỉ tiêu chuyễn lỗ từ năm trước (tức năm 2004) trên tờ khai thuế TNDN năm 2005. Nhưng bây giờ quyết toán thuế TNDN năm 2004 DN lại có lời do có một số khoản chi phí không được chấp nhận. Vấn đề là tờ khai 2005 đã khai năm 2004 lỗ, nhưng quyết toán 2004 thì lại lời, Mình không biết phải xữ lý thế nào nữa ?
Mong được các bạn chỉ giáo cách giải quyế. Rất cảm ơn các bạn

 

[thu van]

Vào thời điểm đầu tháng 01/2005 khi nộp tờ khai thuế TNDN do thực tế DN bị lỗ nên mình đã ghi vào chỉ tiêu chuyễn lỗ từ năm trước (tức năm 2004) trên tờ khai thuế TNDN năm 2005. Nhưng bây giờ quyết toán thuế TNDN năm 2004 DN lại có lời do có một số khoản chi phí không được chấp nhận. Vấn đề là tờ khai 2005 đã khai năm 2004 lỗ, nhưng quyết toán 2004 thì lại lời, Mình không biết phải xữ lý thế nào nữa ?
Mong được các bạn chỉ giáo cách giải quyế. Rất cảm ơn các bạn

Ô hay, nếu đã khai trật thì bác cứ xin khai lại. Có gì đâu mà phải cuống lên thế. Ai mà chả có lúc sai.

 

[tranvanhung]

Bạn cứ làm lại bộ tờ khai khác và mang lên cục (chi cục) thuế để xin nộp bản điều chỉnh và nhớ nói rõ lý do xin điều chỉnh cho họ. Cho mình hỏi thêm là thời điểm quyết toán thuế TNDN của công ty bạn là lúc nào và bạn nộp tờ khai vào lúc nào ?

 

[Va Anh Toi]

Bạn không phải lo gì cả bởi vì tờ khai thuế TNDN năm 2005 là kê khai trước thời điểm QT thuế 2004.Tờ khai thuế TNDN năm 2005 chỉ là tạm tính để tạm nộp thuế TNDN theo từng quý của năm 2005.Đến đầu tháng 7/2005 bạn sẽ kê khai điều chỉnh thuế TNDN theo mẫu 02B/TNDN trong Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ tài chính.
Chúc bạn thành công./.

 

[khahoan]

càm ơn các bạn đã góp ý. Cty mình nộp tờ khai thuế TNDN 2005 vào 19/01/05 và nộp quyết toán 2004 vào 29/03/05(là Cty TNHH).
To Va Anh Toi: Vậy đầu tháng 7/2005 mình sẽ kê khai điều chỉnh thuế TNDN theo mẫu 02B/TNDN trong Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ tài chính là đực chứ bay giờ không cần phải làm điều chỉnh gì cả phải không bạn ?

 

[MINA]

To Kha Hoan, ban không cần làm điều chỉnh gì cho tờ khai thuế TNDN năm 2005 hết nếu như cơ quan thuế đã chấp nhận cho việc tạm nộp thuế TNDN cho nămm 2005.
Chỉ trong trường hợp 06 tháng đầu năm công ty bạn họat động lỗ thì bạn mới xin làm lại điều chỉnh hoặc khi cơ quan thuế thấy doanh số của bạn quá cao họ yêu cầu điều chỉnh thì bạn mới điều chỉnh tờ khai thuế mà thôi.
Thân.

 

[Việt Thành]

Mình thấy bạn làm theo cách Mina đã trả lời là đúng nhất, vì nó đúng theo quy định của pháp luật và lại tránh lằng nhằng, rườm rà. Chúc bạn thành công !