Kê khai thuế GTGT đầu ra

[TREE]

Các anh chị ơi! Giúp em với
Công ty em đã kê khai thuế GTGT đầu ra của tháng 7.Do em thay kế toán cũ nên kiểm tra phát hiện còn hai hóa đơn đầu ra của tháng 7 chưa kê khai thì tháng 8 em có được kê khai vào ko ạ.
Tiếp đến là em lại phát hiện ở kê khai thuế GTGT đầu vào kế toán cũ kê khai một hóa đơn viễn thông của T4 nhưng đã kê tháng 4 rùi ko hiểu sao đến tháng 7 cũng tờ hóa đơn ấy lại được kê khai một lần nữa
Em phải làm sao đây
xin các bậc tiền bối chỉ giúp em với
hu hu
:wall:

 

[Hoa Mai]

Các anh chị ơi! Giúp em với
Công ty em đã kê khai thuế GTGT đầu ra của tháng 7.Do em thay kế toán cũ nên kiểm tra phát hiện còn hai hóa đơn đầu ra của tháng 7 chưa kê khai thì tháng 8 em có được kê khai vào ko ạ.
Tiếp đến là em lại phát hiện ở kê khai thuế GTGT đầu vào kế toán cũ kê khai một hóa đơn viễn thông của T4 nhưng đã kê tháng 4 rùi ko hiểu sao đến tháng 7 cũng tờ hóa đơn ấy lại được kê khai một lần nữa
Em phải làm sao đây
xin các bậc tiền bối chỉ giúp em với
hu hu
:wall:

Doanh thu của tháng 7 không để qua tháng 8 khai báo được đâu bạn, cả đầu vào và đầu ra dều sai trong tháng 7, vậy tháng 8 này bạn làm TK mẫu 01/KKBS cho tháng 7 để điều chình thuế GTGT đầu vào và đầu ra của tháng 7
Thân

 

[TREE]

Cảm ơn chị nhé

NHƯNG CHỊ ƠI EM VÀO MẪU TỜ ĐIỀU CHỈNH NHƯNG KO LÀM ĐƯỢC VÌ KO HIỂU BẢN CHÁT CỦA MẪU ĐIỀU CHỈNH THẾ NÀO
CHỊ ƠI THƯƠNG EM THƯƠNG CHO TRÓT SẮP ĐẾN KỲ TÍNH THUẾ t8 RỒI MÀ EM CỨ LOAY HOAY MÃI KO ĐƯỢC
HU HU
GIÚP EM VỚI
CẢM ƠN CHỊ NHIỀU

 

[Phi Thi Dinh]

Bạn vào kê khai bổ sung 01/KHBS bạn điều chỉnh nhé. Bạn chọn kỳ kê khai sai của T4 cũng như thế bạn lại lập 1 tờ khai khác của T7 nữa. Cả hai cái này đều là phát sinh làm tăng số thuế phải nộp.

 

[Phuongtrang1984]

Chào các a chị
A chị nào giúp em với ạh.công ty em có một hoá đơn đầu ra tháng 6 kê khai sót nay đã là tháng 12 em kiểm tra mới thấy A kế toán trước đã bỏ sót.
A chị nào giúp em với được ko ạh.em cảm ơn nhiều

 

[skyblue]

nếu xót quá 3 thang thì cho qua thôi ko thể hach toán lại được , nế giá trị hoá đơn đó lớn thì nên hỏi quản thuế.hichic..

 

[tuan84]

Nếu sáu tháng thì vẫn được kê khai, còn hơn 6 tháng thì không được kê đâu đưa nó vào chi phí nếu có thuế

 

[MON06]

Nếu sáu tháng thì vẫn được kê khai, còn hơn 6 tháng thì không được kê đâu đưa nó vào chi phí nếu có thuế

Và khoản thuế sẽ bị loại ra

 

[Luc van]

Nếu sáu tháng thì vẫn được kê khai, còn hơn 6 tháng thì không được kê đâu đưa nó vào chi phí nếu có thuế

Và khoản thuế sẽ bị loại ra

hai vị đang trả lời cho câu hỏi nào thế? hoá đơn của người ta là đầu ra mà!:004:

nếu xót quá 3 thang thì cho qua thôi ko thể hach toán lại được , nế giá trị hoá đơn đó lớn thì nên hỏi quản thuế.hichic..

biết sai mà không chịu sửa là không tốt!

 

[Luc van]

Chào các a chị
A chị nào giúp em với ạh.công ty em có một hoá đơn đầu ra tháng 6 kê khai sót nay đã là tháng 12 em kiểm tra mới thấy A kế toán trước đã bỏ sót.
A chị nào giúp em với được ko ạh.em cảm ơn nhiều

Bạn hãy kiểm tra lại cho kỹ là có phải bỏ sót không? Có thể là đã huỷ mà không thấy hoá đơn đỏ.:004:
Bạn làm điều chỉnh kỳ tính thuế tháng 6 (01/KHBS)---> nộp ngay số thuế của hoá đơn đó + với tiền phạt nộp chậm!

 

[meyeuconnhatday]

Các bậc tiền bối cho em hỏi với: Cty em đứng tên xuất khẩu uỷ thác cho 1 cơ sở gia công trong nước (chỉ đứng tên và thu mỗi phí uỷ thác thôi, còn các công việc khác họ tự làm, hàng hoá, tiền hàng ..... họ tự liên hệ, chuyển cho nhau- nói tóm lại hàng ko đi qua cty em, tiền cũng ko qua cty em) vì thế em chỉ hạch toán mỗi nghiệp vụ: nợ TK 003, khi hoàn thành thủ tục HQ xuất hàng đi em hạch toán: Co TK 003 đúng ko ạ, khi làm tờ khai thuế tháng này thì em có phải kê khai hoá đơn đầu vào, đầu ra của lô hàng này ko và nếu kê khai thì kê khai vào đâu ạ, có cộng chung vào mục: hàng hoá dịch vụ mua vào và mục: hàng hoá dịch vụ bán ra không ạ ? em cảm ơn các vị tiền bối giàu kinh nghiệm ạ.