Điều chỉnh thuế đầu vào

[hoalantieu2030]

Trong tháng 5, cty mình có 3 hoá đơn đầu vào ghi tăng giá do nguyên nhân từ phía khách hàng. Khi kê khai thuế tháng 5 mình vẫn khai theo giá cũ vì KTT nói yêu cầu bên kia điều chỉnh hoá đơn. Nộp tờ khai xong thì nhận được công văn của họ đề nghị giữ nguyên 3 hoá đơn này và sẽ giải quyết bằng phương án tài chính nên mình làm tờ khai bổ sung thêm số thuế đầu vào được KT. Đến tháng 8 này, tự dưng nhận được số tiền chênh lệch giá của cty nọ chuyển khoản về trả tiền. Mình đã hạch toán:
N 112/ C 133: 100.000: tiền thuế
N 112/ C 711: 2.000.000: tiền hàng
Mình ko biết phải khai thuế ntn nữa. Ai có mánh gì giúp mình với.Gấp!Gấp!

 

[quangpho]

Tôi không hiểu ý của bạn vì như trước bạn đã nói : điều chỉnh bổ sung tiền thuế theo đúng trên hóa đơn sau khi nhà ứng cam kết giải quyết bằng việc chi trả tiền chênh lệch do họ xuất nhầm so với tiền hàng thực tế .

 

[hoalantieu2030]

Ý của mình là giờ phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT chênh lệch đó, nhưng ko biết phải làm sao. Ghi giảm trên bảng kê thuế đầu vào tháng 8 ko được vì ko có hoá đơn, chỉ có Biên bản và Báo có thôi. Mình nghĩ làm điều chỉnh là hợp lý nhất nhưng vì đã làm tờ khai bổ sung tăng và điều chỉnh trên tờ khai của tháng 6 rồi, giờ lại điều chỉnh giảm thì chẳng biết ghi thế nào.Bạn hiển ý mình ko? Mong hồi âm sớm.