Các bác ơi, tháng vưa rồi em chót khai 2 máy tập thể lực cho công đoàn vào bản khai để khấu trừ thuế GTGT, giờ em có thể khai điều chỉnh giảm để xoá thuế GTGT của hai máy tập thể lực này vào tháng sau được không?
Được chứ! Bạn hãy điều chỉnh vào chỉ tiêu [20] và [21] của Tờ khai thuế GTGT tháng sau (Mẫu 01/GTGT)
lekhoa nói:
Các bác ơi, tháng vưa rồi em chót khai 2 máy tập thể lực cho công đoàn vào bản khai để khấu trừ thuế GTGT, giờ em có thể khai điều chỉnh giảm để xoá thuế GTGT của hai máy tập thể lực này vào tháng sau được không?
Và kèm theo tờ khai thuế GTGT tháng sau là công văn giải trình về việc điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào cho 02 hóa đơn đã kê khai khấu trừ thuế GTGT tháng trước.
Bạn điều chỉnh vào tháng sau nhưng nếu kê đúng tháng trước mà số thuế GTGT phải đi nộp thì bạn phải mang tiền đi nộp vào kho bạc. Nếu không khi quyết toán sẽ bị phạt và truy thu đấy