Ý mình ở đây là chi phí mà bạn đã tính ra trên phần mềm kê toán của bạn rồi điền vào tờ khai chứ không phải là căn cứ chi phí trên tờ khai thuế GTGT để điền vào,mình đang hướng dẫn bạn ấy cách điền vào tờ khai thuế TNDN quý chứ đâu có hướng dẫn tính chi phí đâu.Bạn nói gì mà mình chẳng hiểu.Báo cáo thuế TNDN Quý,doanh thu 3 tháng cộng lại ghi vào cột[10] chi phí cũng của 3 tháng cộng lại ghi ở cột[11] mẫu 01A/TNDN(nếu xác định được doanh thu,chi phí),nếu không xác định được DT,CP thì làm theo mẫu 01B/TNDN.------> Sao lại không hiểu nhỉ, thế mình giả sử như này nhé trong tháng 7 công ty bạn mua chiếc ôtô khoảng 2 tỷ như vậy nếu bạn cộng hết CP của 3 tháng trên tờ khai vào thì sao ổn chứ. Bạn phải tính CP khấu hao TS đúng không và cả lương nhân viên nữa chứ, CP không xác định được chính xác nhưng những khoản nào rõ ràng như vậy rồi mình cũng phải tính hết chứ.
ấy da, các anh chị cho em hỏi ké cái này tí nha. do cty em mới thành lập hồi đầu tháng 8. em mới kê khai thuế của tháng 9. Vậy phần Thuế TNDN tạm tính em phải làm ntn? và nộp bn? Bên em chưa có ai có lương mà phải nộp thuế cả ( Mặc dù bên ngoài mấy sếp còn làm việc khác có thêm tiền nữa mà những khoản thu đó mình không đc biết)
Cách tốt nhất bạn nên đọc hướng dẫn trong phần mềm hổ trợ kê khai đi,hiểu rồi thì tự làm thử đi gặp vướng mắc chỗ nào thì tìm đọc trên diễn đàn hoặc post bài lên mọi người sẽ giúp.Mình thấy chỉ tiêu 11 khó hiểu thế nào đó bạn ah.Vậy mình lấy ở đâu bây giờ?
Mình thấy chỉ tiêu 11 khó hiểu thế nào đó bạn ah.Vậy mình lấy ở đâu bây giờ?
Hàng tháng trong sổ nhật ký chung của bạn có hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh. Cuối tháng thì bạn kết chuyển chi phí sang 911
Các chi phí như: 632, 642, 635.
bạn chỉ cần cộng tất cả các khoản đó trong 3 tháng 7,8,9 là có được chi phí thực tế phát sinh trong kì.
Không được lấy toàn bộ trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào của các tháng 7,8,9 cộng lại. Vì
Nếu tháng 7 bạn mua 1 xe ôtô phục vụ đi công tác mà có giá là 500triệu (chưa kể thuế) chẳng hạn. Thì khi đó toàn bộ số tiền được đưa vào 211. sau đó hàng tháng bạn trích khấu hao khoảng 10 triệu
Thì 500triệu này không đc hạch toán chi phí của quý 3 mà chi phí quý 3 liên quan đến chiếc ô tô này là 3x10=30triệu tiền trích khấu hao thôi bạn ạ. Chúc bạn thành công
ấy da, các anh chị cho em hỏi ké cái này tí nha. do cty em mới thành lập hồi đầu tháng 8. em mới kê khai thuế của tháng 9. Vậy phần Thuế TNDN tạm tính em phải làm ntn? và nộp bn? Bên em chưa có ai có lương mà phải nộp thuế cả ( Mặc dù bên ngoài mấy sếp còn làm việc khác có thêm tiền nữa mà những khoản thu đó mình không đc biết)
Mấy bạn nói như thế thì có thể bạn phungvanda không hiểu được đâu!
thế này nhá! chỉ tiêu [11] đó bạn có bạn cứ cộng chi phí của 3 tháng 7,8,9 vào nhé! (tức là bảng kê HHDV mua vào của 3 tháng đó + lương + chi phí khác). trừ những trường hợp tương tự như mua xe ở trên.
Dù sao đó cũng mới là tạm tính mà không cần chính xác lắm đâu.
chúc thành công.