Ghi thiếu mã số thuế trên hóa đơn.

D

duychung

Guest
Công ty tôi có xuất 1 hoá đơn cho khách hàng nhưng bị sai mã số thuế (thiếu một số trong tổng mã số thuế) còn các thông tin khác thì đúng. Bây giờ tôi nên xử lý hoá đơn đó như thế nào?. Tôi đã gửi cho khách hàng rồi mới phát hiện ra.
 
duychung nói:
Công ty tôi có xuất 1 hoá đơn cho khách hàng nhưng bị sai mã số thuế (thiếu một số trong tổng mã số thuế) còn các thông tin khác thì đúng. Bây giờ tôi nên xử lý hoá đơn đó như thế nào?. Tôi đã gửi cho khách hàng rồi mới phát hiện ra.
Nhấn để mở rộng...

Thiếu số ở cuối hay ở giữa vậy bạn?
 
Bạn lập biên bản điều chỉnh hoá đơn 2 bên ký vào rồi kẹp vào vào liên 1 là không vấn đề gì
 
Luc van nói:
Thiếu số ở cuối hay ở giữa vậy bạn?
Nhấn để mở rộng...
Câu hỏi này hay :bigok:
Trả lời tiếp luôn nhé Luc van:
- nếu số cuối: thì liên hệ bên mua hàng viết thêm số cuối đó vào hđơn (cho cả 3 liên).
- nếu không phải số cuối: lập B/bản đ/chỉnh hđơn.

Thân.
 
ketoan4mat nói:
- nếu không phải số cuối: lập B/bản đ/chỉnh hđơn.
Nhấn để mở rộng...

Mình không thích phương án này.
VD: MST là 6000125324 mà viết thành 600125324 thì điều chỉnh thế nào đây?
Tốt nhất là thu hối hoá đơn đã gửi đi ---> lập biên bản huỷ đồng thời xuất lại hoá đơn mới!
Thân!:015:
 
Luc van nói:
Mình không thích phương án này.
VD: MST là 6000125324 mà viết thành 600125324 thì điều chỉnh thế nào đây?
Tốt nhất là thu hối hoá đơn đã gửi đi ---> lập biên bản huỷ đồng thời xuất lại hoá đơn mới!
Thân!:015:
Nhấn để mở rộng...
BIÊN BBẢN ĐIỀU CHỈNH mà, sao lại không thích??

MST là 6000125324 mà viết thành 600125324 thì lập biên bản điều chỉnh, nội dung điều chỉnh là: do sai MST.
*Phương án điều chỉnh:
Trước khi điều chỉnh: MST là 600125324
Sau khi điều chỉnh: MST là 6000125324.

Xong.
 
Mình nghĩ là điều chỉnh là cách không hay cho lắm, nếu giá trị hoá đơn lớn thì bên mua khó chấp nhận vì thuế là bên chuyên soi. Bạn làm biên bản huỷ và xuất lại hoá đơn, tiếc gì 1 tờ hoá đơn. Nếu bạn làm biên bản điều chỉnh cũng phải xác nhận của 2 bên.
 
Theo như mình biết nhưng không nhớ rõ từ thông tư hay quy định nào thì từ 6/2009 tất cả nhửng sai sót trên hóa đơn đều phải lập biên bản hủy do hai bên cùng ký xác nhận và lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn này và bạn cũng hgi rỏ trên hóa đơn mới này là thay thế cho hóa đơn số mấy, ngày.., Bên mình đã và đang thực hiện theo quy định này , nếu sau này bên mua của bạn cần xin hòan thuế thì trường hợp này sẽ không đủ điều kiện về hóa đơn chứng từ hòan thuế bạn ạ, khi đó bên mua phải nhờ bạn xuất hóa đơn mới thay thế cho họ , Chào bạn nhé
 
vậy sau khi xuất lại hóa đơn mới thay cho hoá đơn bị sai thì ngày hóa đơn là ngày hiện tại hay ngày xuất hóa đơn cũ???mong mọi người chỉ giáo
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top