Kê khai trùng hóa đơn thì phải làm thế nào?

  • Thread starter linhnguyen1983vn
  • Ngày gửi
L

linhnguyen1983vn

Sơ cấp
22/8/09
5
0
0
35
hai duong
#1
Tháng 8 em có kê khai hóa đơn rồi, nhưng do nhầm lẫn nên tháng 9 em lại kê khai tiếp hóa đơn đó. em mới phát hiện ra và cho đến thời điểm này em chưa biết cách điều chỉnh bổ sung như thế nào cả. Xin nhờ các anh chị tiền bối giúp đỡ cho em. Em cam ơn nhiều.
 
tau2009

tau2009

Sơ cấp
30/9/09
12
0
1
Vinh
#2
em ko nói rõ là hóa đơn đầu vào hay đầu ra nên anh tạm nói cách chung thế này: Nếu là hóa đơn đầu vào mà em kê 2 lần thì có nghĩa là em tăng phần thuế GTGT được khấu trừ lên, vậy sang tháng sau em hãy khai tăng thuế đầu ra lên bằng đúng lượng ghi trên hóa đơn đó là được (điều chỉnh tăng). Trường hợp ngược lại thì em điều chỉnh giảm là xong. Chúc em ... :))
 
L

linhnguyen1983vn

Sơ cấp
22/8/09
5
0
0
35
hai duong
#3
Cảm ơn bác. Hóa đơn của em là hóa đơn đầu vào. Có 1 chị bảo với em là phải làm tờ "giải trình khai bổ sung, điều chỉnh" theo TT60. Theo pác thì ý kiến đó như thế nào? Hộ em cái.
 
P

phanthanhloan88

Sơ cấp
4/9/09
51
0
0
HN
#4
Em là sinh viên năm cuối Học Viện Tài Chính chuyên ngành kế toán cần anh em giúp em tìm chỗ thực tập ở Hà Nội rất mong anh chị em nhiều kinh nhgiệm đi trước chỉ bảo>
Mọi liên hệ xin trực tiếp gửi mail cho em với ạ phanloan8800@yahoo.com
Rất mong anh chị giúp em và những bạn sinh viên năm cuối cùng hoàn cảnh như em!
Em xin chân thành cảm ơn ạ!
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Thành viên thân thiết
24/4/03
3,910
14
38
Sài Gòn đẹp lắm
#5
Cảm ơn bác. Hóa đơn của em là hóa đơn đầu vào. Có 1 chị bảo với em là phải làm tờ "giải trình khai bổ sung, điều chỉnh" theo TT60. Theo pác thì ý kiến đó như thế nào? Hộ em cái.
khai sai trong bcao T9, thì nếu chỉnh sửa trước ngày 20/10: nộp tờ khai thay thế, không cần nộp fu lục bổ sung 01-KHBS.
Nếu chỉnh sửa sau ngày 20/10: fai làm thêm fu lục 01-KHBS
 
R

Rungvietbac

Thành viên thân thiết
8/5/08
301
0
16
TP Thái Nguyên
#6
em ko nói rõ là hóa đơn đầu vào hay đầu ra nên anh tạm nói cách chung thế này: Nếu là hóa đơn đầu vào mà em kê 2 lần thì có nghĩa là em tăng phần thuế GTGT được khấu trừ lên, vậy sang tháng sau em hãy khai tăng thuế đầu ra lên bằng đúng lượng ghi trên hóa đơn đó là được (điều chỉnh tăng). Trường hợp ngược lại thì em điều chỉnh giảm là xong. Chúc em ... :))
Nếu hóa đơn đầu vào kê 2 lần thì bây giờ phải kê khai giảm đầu vào kỳ trước, nếu hóa đơn đầu ra kê 2 lần thì bây giờ kê khai giảm đầu ra kỳ trước mới đúng chứ. Làm như bạn thì chỉ đúng về nghĩa vụ nộp thuế thôi, còn bản chất sự việc thì sai.
 
M

matbuon339

Sơ cấp
1/12/09
2
0
0
Sơn Trà. Đà Nẵng
#7
mình không rõ lắm nghiệp vụ của bạn
dù so thì minh vẫn con đi học.
mình muốn tìm nhwngx mẫu sổ kê toán theo hình thwcs NKCT nhưng k dc
bạn nao giúp minh voi nhe
thak
 
L

linhnguyen1983vn

Sơ cấp
22/8/09
5
0
0
35
hai duong
#8
các bác thống nhất rồi cho e ý kiến với. E kê trùng hóa đơn đầu vào, tháng 8 và 9 e đều kê 1 hóa đơn đó.cho đến bây giờ e chưa điều chỉnh gì cả. Giúp e với. Thanks cả nhà.
 
R

Rungvietbac

Thành viên thân thiết
8/5/08
301
0
16
TP Thái Nguyên
#9
Bạn sử dụng mẫu 01/KHBS để kê khai bổ sung. Nếu hóa đơn đầu vào kê 2 lần thì bây giờ phải kê khai giảm đầu vào kỳ trước, nếu hóa đơn đầu ra kê 2 lần thì bây giờ kê khai giảm đầu ra kỳ trước.
 
L

Luc van

Guest
#10
Nếu là hóa đơn đầu vào mà em kê 2 lần thì có nghĩa là em tăng phần thuế GTGT được khấu trừ lên, vậy sang tháng sau em hãy khai tăng thuế đầu ra lên bằng đúng lượng ghi trên hóa đơn đó là được (điều chỉnh tăng).
Vụ này mới à nghen, kê sao pác nhỉ?:wall:

các bác thống nhất rồi cho e ý kiến với. E kê trùng hóa đơn đầu vào, tháng 8 và 9 e đều kê 1 hóa đơn đó.cho đến bây giờ e chưa điều chỉnh gì cả. Giúp e với. Thanks cả nhà.
Mình xin góp ý kiến như sau:
Bạn làm 02 tờ kê khai bổ sung, điều chỉnh (01/KHBS) tháng 9 và tháng 10 (Tháng 09_giảm số thuế được khấu trừ; tháng 10_diều chỉnh số thuế chuyển sang kỳ sau)
Nếu số tiền sau kê khai bổ sung mà phải nộp thì nộp ngay và nhân với số ngày nộp chậm bắt đầu từ 20/10/2009 đến khi làm điều chỉnh bổ sung
Chúc thành công:015:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
T

Thi sinh qn

Sơ cấp
25/12/07
24
0
0
33
Quang Ngai
#11
Minh thay nhung y kien cua cac bac tren cung dung nhung chua ro rang lam:
Ban lam theo nhung thu tuc sau day:
* Neu ban da lam to khai thue GTGT thang 9 va da nop cho co quan thue --> sau do moi phat hien ke khai trung, thi ban lam thu tuc sau:
- Photo to khai thang 9 da nop (01 ban)
- Lam mau 01-KHBS (mau nay co trong phan mem HTKK 2.0.1), nhung ban xuat ra ngoai excel de lam, vi trong phan mem khong su dung duoc vi no link den nhieu to khai khac). (02 ban)
Khi lam mau nay, ban chu y dieu chinh ma so {23} tren to khai thue GTGT. Dieu chinh giam.Neu sau khi ban dieu chinh cho dung voi so dung, neu no lam so thue GTGT phai nop thi ban tinh phat 0.05%/ngay tren so chenh lech, de nop phat vao kho bac nha nuoc,
Lam lai to khai thue Gtgt 01/GTGT dung voi thong tin sau khi dieu chinh (02 ban)
Moi chi tiet huong dan cu the them, ban cung co the lien he voi minh
SINH: 090 620 9572
Chuc ban hoan thanh cong viec ke khai, de tiep tuc ke khai cho nhung thang ke tiep mot cach thuan loi hon
 
L

Luc van

Guest
#12
Minh thay nhung y kien cua cac bac tren cung dung nhung chua ro rang lam:
Ban lam theo nhung thu tuc sau day:
* Neu ban da lam to khai thue GTGT thang 9 va da nop cho co quan thue --> sau do moi phat hien ke khai trung, thi ban lam thu tuc sau:
- Photo to khai thang 9 da nop (01 ban)
- Lam mau 01-KHBS (mau nay co trong phan mem HTKK 2.0.1), nhung ban xuat ra ngoai excel de lam, vi trong phan mem khong su dung duoc vi no link den nhieu to khai khac). (02 ban)
Khi lam mau nay, ban chu y dieu chinh ma so {23} tren to khai thue GTGT. Dieu chinh giam.Neu sau khi ban dieu chinh cho dung voi so dung, neu no lam so thue GTGT phai nop thi ban tinh phat 0.05%/ngay tren so chenh lech, de nop phat vao kho bac nha nuoc,
Lam lai to khai thue Gtgt 01/GTGT dung voi thong tin sau khi dieu chinh (02 ban)
Moi chi tiet huong dan cu the them, ban cung co the lien he voi minh
SINH: 090 620 9572
Chuc ban hoan thanh cong viec ke khai, de tiep tuc ke khai cho nhung thang ke tiep mot cach thuan loi hon
Cám ơn câu trả lời của bạn nhưng lần sau bạn nhớ ghi có dấu cho mọi người dễ đọc nhé!:015:
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.




Xem nhiều