Kê khai thuế GTGT tháng 12/09 như thế nào? Khi hủy hóa đơn bán ra tháng 12/05

  • Thread starter dang van ut
  • Ngày gửi
D

dang van ut

Sơ cấp
7/8/09
13
0
0
44
Cần Thơ
#1
Hi!
Ai biết xin vui lòng chỉ giúp mình với
Cty mình đã báo cáo thuế GTGT tháng 12/2005 rồi. Nhưng đến tháng 11/2009 thì phát hiện hóa đơn bán ra T12/05 bị sai nên tiến hành làm BB hủy (Hóa đơn này đã lên doanh thu và khai báo thuế đầu ra vào tháng 12/05). Và đã xuất lại hóa đơn GTGT vào tháng 12/2009. vậy cho mình hỏi làm TK thuế GTGT tháng 12/2009 như thế nào cho đúng? Doanh thu tính thế nào? Xin cảm ơn
 
T

Tuyet Huong

Sơ cấp
24/10/08
26
0
0
Binh Duong
#2
Hi!
Ai biết xin vui lòng chỉ giúp mình với
Cty mình đã báo cáo thuế GTGT tháng 12/2005 rồi. Nhưng đến tháng 11/2009 thì phát hiện hóa đơn bán ra T12/05 bị sai nên tiến hành làm BB hủy (Hóa đơn này đã lên doanh thu và khai báo thuế đầu ra vào tháng 12/05). Và đã xuất lại hóa đơn GTGT vào tháng 12/2009. vậy cho mình hỏi làm TK thuế GTGT tháng 12/2009 như thế nào cho đúng? Doanh thu tính thế nào? Xin cảm ơn
TRường hợp bạn đưa ra không hợp lý tí nào cả. Hóa đơn bán ra từ 2005 mà đến năm 2009 mới phát hiện ra sai sót????Mà còn làm biên bản hủy hóa đơn năm 2005 và xuất thay thế bằng hóa đơn năm 2009?????????
 
L

Luc van

Guest
#4
trời!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đùa hay thiệt vậy?
như vậy bạn phải làm lại tất cả sổ sách báo cáo từ năm 2005 tới giờ! :wall::wall::wall:
 
D

d717777

Sơ cấp
13/3/09
20
0
1
ninh binh ninh binh
#5
cái này chắc thuế không có cách huỷ trong thời gian dài này
chỉ có sửa chữa trong kỳ hoặc năm. làm như thế sửa lại doanh thu từ 2005-2009 từng tháng một >>> mệt
 
R

Rungvietbac

Thành viên thân thiết
8/5/08
301
0
16
TP Thái Nguyên
#6
Mọi người cho mình hỏi ké một chút nhé. Bây giờ mình làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT tháng 7 năm 2008 thì có được không (do bị hỏng hóa đơn GTGT đầu vào, mình đã photo liên gốc nhưng phải kê khai giảm thuế GTGT đầu vào).
Nếu kê khai giảm thuế GTGT như vậy được thì có phải làm lại BCTC 2008 không vậy?
Mọi người chỉ giúp với.
Mình cám ơn nhiều!
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,355
610
113
53
#7
Hi!
Ai biết xin vui lòng chỉ giúp mình với
Cty mình đã báo cáo thuế GTGT tháng 12/2005 rồi. Nhưng đến tháng 11/2009 thì phát hiện hóa đơn bán ra T12/05 bị sai nên tiến hành làm BB hủy (Hóa đơn này đã lên doanh thu và khai báo thuế đầu ra vào tháng 12/05). Và đã xuất lại hóa đơn GTGT vào tháng 12/2009. vậy cho mình hỏi làm TK thuế GTGT tháng 12/2009 như thế nào cho đúng? Doanh thu tính thế nào? Xin cảm ơn
- Về hoá đơn: Hoá đơn huỷ kê khai âm trên bảng kê bán ra, hoá đơn mới kê khai dương trên hoá đơn bán
- Về việc điều chỉnh tiền thuế:
Làm 01/KHBS để điều chỉnh tiền thuế :GTGT và TTNDN
- Về số sách kế toán: Nếu thay đổi trọng yếu thì phải điều chỉnh hồi tố, nếu sai sót không trọng yếu thì lập bút toán điều chỉnh ở năm hieejn tại
 

BQT trực tuyến

  • H
    hangpham@ktt
    Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

  • Yennamthien
  • hoangminhlong
  • tieuthu_007
  • qthi2209
  • linhhailongvan123
  • thùy giang 18
  • vietinsoft
  • DINHTANGAOF
  • hangpham@ktt
  • auyeuch
  • homeclassic3
  • toilaaido
  • yeulamgi
  • daongocnam0603
  • Trương Mai Lan




Xem nhiều