N
Các Anh Chị ơi giúp em với a!
Tháng 07/2009 Cty em có 1 HĐ đầu vào bị sai số tiền nhưng vẫn kê hàng thuế được KT vào Tháng 07/2009 bình thường a.
Tháng 11/2009 em vào làm thì mới phát hiện ra a.
Em đã trả lại và yêu cầu họ xuất lại HĐ vào Tháng 11/2009.
Em đã làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT được KT Tháng 07/2009 vào "bảng tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh"( Mẫu số 01-3/GTGT), theo mẫu này em đã điền:
+ Kỳ tính thuế được khai bổ sung:11/2009
+ Ngày lập tờ khai bổ sung: 18/12/2009
+ Số thuế GTGT điều chỉnh giảm: 1.228.291( Số thuế GTGT HĐ Tháng 7 a).
Em làm thế này sai rồi đúng không a? Anh Chị chỉ giúp em phải làm thế nào cho đúng với trường hợp này a?
Em cảm ơn!
Tháng 07/2009 Cty em có 1 HĐ đầu vào bị sai số tiền nhưng vẫn kê hàng thuế được KT vào Tháng 07/2009 bình thường a.
Tháng 11/2009 em vào làm thì mới phát hiện ra a.
Em đã trả lại và yêu cầu họ xuất lại HĐ vào Tháng 11/2009.
Em đã làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT được KT Tháng 07/2009 vào "bảng tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh"( Mẫu số 01-3/GTGT), theo mẫu này em đã điền:
+ Kỳ tính thuế được khai bổ sung:11/2009
+ Ngày lập tờ khai bổ sung: 18/12/2009
+ Số thuế GTGT điều chỉnh giảm: 1.228.291( Số thuế GTGT HĐ Tháng 7 a).
Em làm thế này sai rồi đúng không a? Anh Chị chỉ giúp em phải làm thế nào cho đúng với trường hợp này a?
Em cảm ơn!